Prefeitura Municipal de Hortolândia
Relatório de Despesas
| Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11-07-2022 | 0 | 01-01-1900 | 022.893.182/0001-00 | PURO SABOR SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EIRELI | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | 33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | . | PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA | 3256 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 111/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 8033 | -R$ 21.611,96 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11-07-2022 | 0 | 01-01-1900 | 022.893.182/0001-00 | PURO SABOR SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EIRELI | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | . | SAÚDE–GERAL | 3256 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 111/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E QUALIFICAR A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PREGÃO ELETRÔNICO | 8034 | -R$ 21.960,41 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11-07-2022 | 0 | 01-01-1900 | 022.893.182/0001-00 | PURO SABOR SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EIRELI | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | . | PPI- PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA | 3256 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAÚDE | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 111/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | QUALIFICAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | PREGÃO ELETRÔNICO | 8035 | -R$ 4.928,20 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11-07-2022 | 0 | 01-01-1900 | 022.893.182/0001-00 | PURO SABOR SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EIRELI | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | . | SAÚDE–GERAL | 3256 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 111/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E QUALIFICAR A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PREGÃO ELETRÔNICO | 8036 | -R$ 24.157,57 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11-07-2022 | 0 | 01-01-1900 | 346.099.838-50 | TATIANA REGINA PIRES DA SILVA | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | GERAL | . |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CULTURA | DIFUSÃO CULTURAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CIDADE DAS ARTES | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 8037 | R$ 5.000,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11-07-2022 | 0 | 01-01-1900 | 003.945.035/0001-91 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | MEDICAMENTOS | 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | . | FNS CORONAVIRUS - COVID 19 - CONTRAPARTIDA | 5494 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAÚDE | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 212/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 8045 | R$ 10.800,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11-07-2022 | 2022 | 01-01-1900 | 047.218.979/0001-32 | ARVEK TECNICA E CONSTRUÇÕES LTDA | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS | 44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO | Pavimentação e Drenagem. | OBRAS RUA.SEBASTIÃO LÁZARO | 4125 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URBANISMO | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 7/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL | INFRAESTRUTURA URBANA | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | TOMADA DE PREÇOS | 8039 | -R$ 1.489.573,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11-07-2022 | 0 | 01-01-1900 | 000.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DÍVIDA PÚBLICA | 32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL | . | GERAL | . |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 8040 | R$ 70.084,34 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11-07-2022 | 0 | 01-01-1900 | 000.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DÍVIDA PÚBLICA | 32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL | . | GERAL | . |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 8042 | -R$ 70.084,34 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11-07-2022 | 0 | 01-01-1900 | 000.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DÍVIDA PÚBLICA | 46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL | . | GERAL | . |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 8043 | R$ 70.084,34 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11-07-2022 | 0 | 01-01-1900 | 000.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DÍVIDA PÚBLICA | 32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL | . | GERAL | . |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 8044 | R$ 51.347,62 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11-07-2022 | 0 | 01-01-1900 | 033.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL | AMPLIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | CIP - Contr.Iluminação Pública - CONTRAPARTIDA | 0 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URBANISMO | INFRA-ESTRUTURA URBANA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | CIDADE ILUMINADA | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ENERGIA LIMPA E SUSTENTÁVEL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 8038 | R$ 3.425,51 |