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Exercício Data Ano de Contrato Data Inscrição RP CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 09-09-2022 0 01-01-1900 007.118.264/0001-93 QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS L GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR . E. PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB 3689
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 141/2021 PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO 10685 R$ 1.440,00
Exercício Data Ano de Contrato Data Inscrição RP CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 09-09-2022 0 01-01-1900 006.034.266/0001-31 PLANEJA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERV.DE REF. GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS . ENSINO FUNDAMENTAL 5430
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado
EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 180/2021 PREFEITURA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 10686 R$ 26.543,75
Exercício Data Ano de Contrato Data Inscrição RP CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 09-09-2022 0 01-01-1900 006.034.266/0001-31 PLANEJA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERV.DE REF. GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS . ENSINO FUNDAMENTAL 5430
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado
EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 180/2021 PREFEITURA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 10687 R$ 9.513,98
Exercício Data Ano de Contrato Data Inscrição RP CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 09-09-2022 0 01-01-1900 006.034.266/0001-31 PLANEJA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERV.DE REF. GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS . ENSINO FUNDAMENTAL 54300
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado
EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 180/2021 PREFEITURA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 10688 R$ 846,50
Exercício Data Ano de Contrato Data Inscrição RP CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 09-09-2022 0 01-01-1900 006.034.266/0001-31 PLANEJA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERV.DE REF. GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS . ENSINO FUNDAMENTAL 5430
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado
EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 180/2021 PREFEITURA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 10689 R$ 825,00
Exercício Data Ano de Contrato Data Inscrição RP CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 09-09-2022 0 01-01-1900 020.419.709/0001-33 CIRURGICA ONIX EIRELI ME GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR . E. PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB 3283
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 81/2022 PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO 10696 R$ 360,00
Exercício Data Ano de Contrato Data Inscrição RP CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 09-09-2022 0 01-01-1900 000.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DÍVIDA PÚBLICA 32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10691 R$ 50.532,40
Exercício Data Ano de Contrato Data Inscrição RP CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 09-09-2022 0 01-01-1900 011.777.618/0001-89 WALAS STORE LTDA GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA 33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO . E. PARLAMENTAR -INCREMENTO PAB 2136
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 43/2022 PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA PREGÃO ELETRÔNICO 10692 R$ 699,00
Exercício Data Ano de Contrato Data Inscrição RP CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 09-09-2022 0 01-01-1900 000.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DÍVIDA PÚBLICA 46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10693 R$ 138.690,38
Exercício Data Ano de Contrato Data Inscrição RP CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 09-09-2022 0 01-01-1900 000.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DÍVIDA PÚBLICA 32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10694 R$ 249.416,08
Exercício Data Ano de Contrato Data Inscrição RP CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 09-09-2022 0 01-01-1900 000.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DÍVIDA PÚBLICA 46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10695 R$ 141.606,49
Exercício Data Ano de Contrato Data Inscrição RP CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 09-09-2022 0 01-01-1900 000.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DÍVIDA PÚBLICA 46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . PREFEITURA MUNICIPAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10690 R$ 71.073,20
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