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Prefeitura Municipal de Hortolândia

Relatório de Despesas

Todas as Despesas

Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas

Despesas Liquidadas

Exercício	Data	Ano de Contrato	CPF / CNPJ	Nome Credor Fornecedor	Desc. Ação	Desc. Categoria	Desc. Contrato	Desc. Destinação de Recusro	Desc. de Processo
2022	01-01-2022	0	007.825.881/0001-29	ACRUX SECURITIZADORA S.A.	.	0 - .	.	GERAL	9683

Função	Sub Função	Licitação	Nome Orgão	Desc. Unidade Executora	Desc. Unidade Orçamentaria	Programa	Tipo Modalidade	Cód. Empenho	Valor Empenhado	Valor Liquidado
DESPESA	DESPESA	.	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	.	.	101175	R$ 405,91	R$ 405,91

Exercício	Data	Ano de Contrato	CPF / CNPJ	Nome Credor Fornecedor	Desc. Ação	Desc. Categoria	Desc. Contrato	Desc. Destinação de Recusro	Desc. de Processo
2022	01-01-2022	0	059.285.411/0001-13	PANAMERICANO/EMP. FUNC.	.	0 - .	.	GERAL	9683

Função	Sub Função	Licitação	Nome Orgão	Desc. Unidade Executora	Desc. Unidade Orçamentaria	Programa	Tipo Modalidade	Cód. Empenho	Valor Empenhado	Valor Liquidado
DESPESA	DESPESA	.	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	.	.	101176	R$ 6.228,24	R$ 6.228,24

Exercício	Data	Ano de Contrato	CPF / CNPJ	Nome Credor Fornecedor	Desc. Ação	Desc. Categoria	Desc. Contrato	Desc. Destinação de Recusro	Desc. de Processo
2022	01-01-2022	0	060.701.190/0001-04	ITAU UNIBANCO S/A	.	0 - .	.	GERAL	9683

Função	Sub Função	Licitação	Nome Orgão	Desc. Unidade Executora	Desc. Unidade Orçamentaria	Programa	Tipo Modalidade	Cód. Empenho	Valor Empenhado	Valor Liquidado
DESPESA	DESPESA	.	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	.	.	101177	R$ 1.583,59	R$ 1.583,59

Exercício	Data	Ano de Contrato	CPF / CNPJ	Nome Credor Fornecedor	Desc. Ação	Desc. Categoria	Desc. Contrato	Desc. Destinação de Recusro	Desc. de Processo
2022	01-01-2022	0	033.885.724/0001-19	BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.	.	0 - .	.	GERAL	9683

Função	Sub Função	Licitação	Nome Orgão	Desc. Unidade Executora	Desc. Unidade Orçamentaria	Programa	Tipo Modalidade	Cód. Empenho	Valor Empenhado	Valor Liquidado
DESPESA	DESPESA	.	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	.	.	101178	R$ 35,70	R$ 35,70

Exercício	Data	Ano de Contrato	CPF / CNPJ	Nome Credor Fornecedor	Desc. Ação	Desc. Categoria	Desc. Contrato	Desc. Destinação de Recusro	Desc. de Processo
2022	01-01-2022	0	060.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S.A./EMPRESTIMO	.	0 - .	.	GERAL	9683

Função	Sub Função	Licitação	Nome Orgão	Desc. Unidade Executora	Desc. Unidade Orçamentaria	Programa	Tipo Modalidade	Cód. Empenho	Valor Empenhado	Valor Liquidado
DESPESA	DESPESA	.	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	.	.	101179	R$ 1.544,68	R$ 1.544,68

Exercício	Data	Ano de Contrato	CPF / CNPJ	Nome Credor Fornecedor	Desc. Ação	Desc. Categoria	Desc. Contrato	Desc. Destinação de Recusro	Desc. de Processo
2022	01-01-2022	0	023.486.002/0001-38	SINDIGUARDA - Sindicato dos Guardas Municipais	.	0 - .	.	GERAL	.

Função	Sub Função	Licitação	Nome Orgão	Desc. Unidade Executora	Desc. Unidade Orçamentaria	Programa	Tipo Modalidade	Cód. Empenho	Valor Empenhado	Valor Liquidado
DESPESA	DESPESA	.	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	.	.	101186	R$ 345,57	R$ 345,57

Exercício	Data	Ano de Contrato	CPF / CNPJ	Nome Credor Fornecedor	Desc. Ação	Desc. Categoria	Desc. Contrato	Desc. Destinação de Recusro	Desc. de Processo
2022	01-01-2022	0	007.799.277/0001-75	VALOR SOC DE CRED AO MICROEMP EMP DE PEQ POR LTDA	.	0 - .	.	GERAL	9683

Função	Sub Função	Licitação	Nome Orgão	Desc. Unidade Executora	Desc. Unidade Orçamentaria	Programa	Tipo Modalidade	Cód. Empenho	Valor Empenhado	Valor Liquidado
DESPESA	DESPESA	.	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	.	.	101181	R$ 1.524,33	R$ 1.524,33

Exercício	Data	Ano de Contrato	CPF / CNPJ	Nome Credor Fornecedor	Desc. Ação	Desc. Categoria	Desc. Contrato	Desc. Destinação de Recusro	Desc. de Processo
2022	01-01-2022	0	084.974.278/0001-50	COOPERATIVA DE CRÉD. POUP. E INVEST. IGUAÇU	.	0 - .	.	GERAL	9683

Função	Sub Função	Licitação	Nome Orgão	Desc. Unidade Executora	Desc. Unidade Orçamentaria	Programa	Tipo Modalidade	Cód. Empenho	Valor Empenhado	Valor Liquidado
DESPESA	DESPESA	.	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	.	.	101182	R$ 17.584,37	R$ 17.584,37

Exercício	Data	Ano de Contrato	CPF / CNPJ	Nome Credor Fornecedor	Desc. Ação	Desc. Categoria	Desc. Contrato	Desc. Destinação de Recusro	Desc. de Processo
2022	01-01-2022	0	014.388.334/0001-99	PARANA BANCO S/A - EMPS. FUNC.	.	0 - .	.	GERAL	9683

Função	Sub Função	Licitação	Nome Orgão	Desc. Unidade Executora	Desc. Unidade Orçamentaria	Programa	Tipo Modalidade	Cód. Empenho	Valor Empenhado	Valor Liquidado
DESPESA	DESPESA	.	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	.	.	101183	R$ 390,00	R$ 390,00

Exercício	Data	Ano de Contrato	CPF / CNPJ	Nome Credor Fornecedor	Desc. Ação	Desc. Categoria	Desc. Contrato	Desc. Destinação de Recusro	Desc. de Processo
2022	01-01-2022	0	000.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	.	0 - .	.	GERAL	.

Função	Sub Função	Licitação	Nome Orgão	Desc. Unidade Executora	Desc. Unidade Orçamentaria	Programa	Tipo Modalidade	Cód. Empenho	Valor Empenhado	Valor Liquidado
DESPESA	DESPESA	.	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	.	.	101184	R$ 386.480,91	R$ 386.480,91

Exercício	Data	Ano de Contrato	CPF / CNPJ	Nome Credor Fornecedor	Desc. Ação	Desc. Categoria	Desc. Contrato	Desc. Destinação de Recusro	Desc. de Processo
2022	01-01-2022	0	003.938.146/0001-70	ASSOCIAÇAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE HORTOLANDIA	.	0 - .	.	GERAL	9694

Função	Sub Função	Licitação	Nome Orgão	Desc. Unidade Executora	Desc. Unidade Orçamentaria	Programa	Tipo Modalidade	Cód. Empenho	Valor Empenhado	Valor Liquidado
DESPESA	DESPESA	.	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	.	.	101185	R$ 193.860,72	R$ 193.860,72

Exercício	Data	Ano de Contrato	CPF / CNPJ	Nome Credor Fornecedor	Desc. Ação	Desc. Categoria	Desc. Contrato	Desc. Destinação de Recusro	Desc. de Processo
2022	01-01-2022	0	000.000.000/6654-01	BANCO DO BRASIL SA	.	0 - .	.	GERAL	9683

Função	Sub Função	Licitação	Nome Orgão	Desc. Unidade Executora	Desc. Unidade Orçamentaria	Programa	Tipo Modalidade	Cód. Empenho	Valor Empenhado	Valor Liquidado
DESPESA	DESPESA	.	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	.	.	101180	R$ 43.690,41	R$ 43.690,41

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