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Prefeitura Municipal de Hortolândia

Relatório de Despesas

Todas as Despesas

Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas

Despesas Liquidadas

Exercício	Data	Ano de Contrato	CPF / CNPJ	Nome Credor Fornecedor	Desc. Ação	Desc. Categoria	Desc. Contrato	Desc. Destinação de Recusro	Desc. de Processo
2022	14-04-2022	0	029.979.036/0340-45	INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	.	0 - .	.	GERAL	.

Função	Sub Função	Licitação	Nome Orgão	Desc. Unidade Executora	Desc. Unidade Orçamentaria	Programa	Tipo Modalidade	Cód. Empenho	Valor Empenhado	Valor Liquidado
DESPESA	DESPESA	.	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	.	.	102217	R$ 3.868,17	R$ 3.868,17

Exercício	Data	Ano de Contrato	CPF / CNPJ	Nome Credor Fornecedor	Desc. Ação	Desc. Categoria	Desc. Contrato	Desc. Destinação de Recusro	Desc. de Processo
2022	14-04-2022	0	029.979.036/0340-45	INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	.	0 - .	.	GERAL	.

Função	Sub Função	Licitação	Nome Orgão	Desc. Unidade Executora	Desc. Unidade Orçamentaria	Programa	Tipo Modalidade	Cód. Empenho	Valor Empenhado	Valor Liquidado
DESPESA	DESPESA	.	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	.	.	102218	R$ 87.843,23	R$ 87.843,23

Exercício	Data	Ano de Contrato	CPF / CNPJ	Nome Credor Fornecedor	Desc. Ação	Desc. Categoria	Desc. Contrato	Desc. Destinação de Recusro	Desc. de Processo
2022	14-04-2022	0	029.979.036/0340-45	INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	.	0 - .	.	GERAL	.

Função	Sub Função	Licitação	Nome Orgão	Desc. Unidade Executora	Desc. Unidade Orçamentaria	Programa	Tipo Modalidade	Cód. Empenho	Valor Empenhado	Valor Liquidado
DESPESA	DESPESA	.	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	.	.	102219	R$ 14.654,78	R$ 14.654,78

Exercício	Data	Ano de Contrato	CPF / CNPJ	Nome Credor Fornecedor	Desc. Ação	Desc. Categoria	Desc. Contrato	Desc. Destinação de Recusro	Desc. de Processo
2022	14-04-2022	0	029.979.036/0340-45	INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	.	0 - .	.	GERAL	.

Função	Sub Função	Licitação	Nome Orgão	Desc. Unidade Executora	Desc. Unidade Orçamentaria	Programa	Tipo Modalidade	Cód. Empenho	Valor Empenhado	Valor Liquidado
DESPESA	DESPESA	.	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	.	.	102220	R$ 2.403,44	R$ 2.403,44

Exercício	Data	Ano de Contrato	CPF / CNPJ	Nome Credor Fornecedor	Desc. Ação	Desc. Categoria	Desc. Contrato	Desc. Destinação de Recusro	Desc. de Processo
2022	14-04-2022	0	067.995.027/0001-32	MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	.	0 - .	.	GERAL	9281

Função	Sub Função	Licitação	Nome Orgão	Desc. Unidade Executora	Desc. Unidade Orçamentaria	Programa	Tipo Modalidade	Cód. Empenho	Valor Empenhado	Valor Liquidado
DESPESA	DESPESA	.	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	.	.	102221	R$ 98,66	R$ 98,66

Exercício	Data	Ano de Contrato	CPF / CNPJ	Nome Credor Fornecedor	Desc. Ação	Desc. Categoria	Desc. Contrato	Desc. Destinação de Recusro	Desc. de Processo
2022	20-04-2022	0	029.979.036/0340-45	INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	.	0 - .	.	GERAL	.

Função	Sub Função	Licitação	Nome Orgão	Desc. Unidade Executora	Desc. Unidade Orçamentaria	Programa	Tipo Modalidade	Cód. Empenho	Valor Empenhado	Valor Liquidado
DESPESA	DESPESA	.	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	.	.	102243	R$ 14.744,63	R$ 14.744,63

Exercício	Data	Ano de Contrato	CPF / CNPJ	Nome Credor Fornecedor	Desc. Ação	Desc. Categoria	Desc. Contrato	Desc. Destinação de Recusro	Desc. de Processo
2022	18-04-2022	0	029.979.036/0340-45	INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	.	0 - .	.	GERAL	15868

Função	Sub Função	Licitação	Nome Orgão	Desc. Unidade Executora	Desc. Unidade Orçamentaria	Programa	Tipo Modalidade	Cód. Empenho	Valor Empenhado	Valor Liquidado
DESPESA	DESPESA	.	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	.	.	102223	R$ 2.067,77	R$ 2.067,77

Exercício	Data	Ano de Contrato	CPF / CNPJ	Nome Credor Fornecedor	Desc. Ação	Desc. Categoria	Desc. Contrato	Desc. Destinação de Recusro	Desc. de Processo
2022	18-04-2022	0	029.979.036/0340-45	INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	.	0 - .	.	GERAL	6867

Função	Sub Função	Licitação	Nome Orgão	Desc. Unidade Executora	Desc. Unidade Orçamentaria	Programa	Tipo Modalidade	Cód. Empenho	Valor Empenhado	Valor Liquidado
DESPESA	DESPESA	.	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	.	.	102224	R$ 255,05	R$ 255,05

Exercício	Data	Ano de Contrato	CPF / CNPJ	Nome Credor Fornecedor	Desc. Ação	Desc. Categoria	Desc. Contrato	Desc. Destinação de Recusro	Desc. de Processo
2022	19-04-2022	0	400.593.839-68	Valdir Grolli	.	0 - .	.	GERAL	23459

Função	Sub Função	Licitação	Nome Orgão	Desc. Unidade Executora	Desc. Unidade Orçamentaria	Programa	Tipo Modalidade	Cód. Empenho	Valor Empenhado	Valor Liquidado
DESPESA	DESPESA	.	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	.	.	102240	R$ 276,05	R$ 276,05

Exercício	Data	Ano de Contrato	CPF / CNPJ	Nome Credor Fornecedor	Desc. Ação	Desc. Categoria	Desc. Contrato	Desc. Destinação de Recusro	Desc. de Processo
2022	20-04-2022	0	025.346.604-03	IRENE CAVALCANTE LIMA DA SILVA	.	0 - .	.	GERAL	23582

Função	Sub Função	Licitação	Nome Orgão	Desc. Unidade Executora	Desc. Unidade Orçamentaria	Programa	Tipo Modalidade	Cód. Empenho	Valor Empenhado	Valor Liquidado
DESPESA	DESPESA	.	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	.	.	102241	R$ 33,98	R$ 33,98

Exercício	Data	Ano de Contrato	CPF / CNPJ	Nome Credor Fornecedor	Desc. Ação	Desc. Categoria	Desc. Contrato	Desc. Destinação de Recusro	Desc. de Processo
2022	20-04-2022	0	029.979.036/0340-45	INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	.	0 - .	.	GERAL	.

Função	Sub Função	Licitação	Nome Orgão	Desc. Unidade Executora	Desc. Unidade Orçamentaria	Programa	Tipo Modalidade	Cód. Empenho	Valor Empenhado	Valor Liquidado
DESPESA	DESPESA	.	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	.	.	102242	R$ 1.024,64	R$ 1.024,64

Exercício	Data	Ano de Contrato	CPF / CNPJ	Nome Credor Fornecedor	Desc. Ação	Desc. Categoria	Desc. Contrato	Desc. Destinação de Recusro	Desc. de Processo
2022	14-04-2022	0	051.174.001/0001-93	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	.	0 - .	.	GERAL	09

Função	Sub Função	Licitação	Nome Orgão	Desc. Unidade Executora	Desc. Unidade Orçamentaria	Programa	Tipo Modalidade	Cód. Empenho	Valor Empenhado	Valor Liquidado
DESPESA	DESPESA	.	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL	.	.	102222	R$ 126,81	R$ 126,81

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