Prefeitura Municipal de Hortolândia
Relatório de Despesas
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 22-04-2022 | 0 | 006.034.266/0001-31 | PLANEJA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERV.DE REF. | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | . | EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | 5430 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO INFANTIL | 180/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. | MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL | PREGÃO PRESENCIAL | 2896 | R$ 8.738,84 | R$ 8.738,84 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27-04-2022 | 0 | 032.421.390/0001-60 | RENOVA CAMPINAS COMERCIAL EIRELI | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | 33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 4241 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL | 173/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL | ENSINO FUNDAMENTAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | PREGÃO PRESENCIAL | 2897 | R$ 103.285,80 | R$ 103.285,80 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 30-03-2022 | 0 | 011.099.588/0001-07 | SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA - EPP | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | 33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | . | PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA | 2663 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 115/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 2898 | R$ 6.477,80 | R$ 6.477,80 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12-04-2022 | 0 | 021.278.096/0001-24 | CANAA DISTRIB. E COM.DE PROD. ALIMENT. PERFUM., MA | GESTÃO OPERACIONAL DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | 44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | . | ESTRUTURAÇÃO DA REDE NO ÂMBITO DO SUAS | 2756 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 100/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DES. SOCIAL | GESTÃO DO SUAS | PREGÃO ELETRÔNICO | 2899 | R$ 605,00 | R$ 605,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12-04-2022 | 0 | 037.658.173/0001-01 | MAB EQUIPAMENTOS EIRELI | GESTÃO OPERACIONAL DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | 44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | . | ESTRUTURAÇÃO DA REDE NO ÂMBITO DO SUAS | 2756 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 100/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E DES. SOCIAL | GESTÃO DO SUAS | PREGÃO ELETRÔNICO | 2900 | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 16-03-2022 | 0 | 007.019.105/0001-31 | FUNDOCAMP - FUND.DES.REG.METR.CAMPINAS | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE GOVERNO | 33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | . | GERAL | 8357 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2905 | R$ 268.765,15 | R$ 26.876,51 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11-04-2022 | 0 | 021.331.404/0001-38 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE OBRAS | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | GERAL | 364 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URBANISMO | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 81/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA | PREGÃO PRESENCIAL | 2902 | R$ 6.000,38 | R$ 5.842,22 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 05-04-2022 | 0 | 036.352.791/0001-66 | MENTAL SAUDE PSICOLOGIA LTDA ME | GESTÃO OPERACIONAL DA SEGURANÇA | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | GERAL | 4369 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGURANÇA PÚBLICA | POLICIAMENTO | 165/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA | HORTOLÂNDIA SEGURA | PREGÃO ELETRÔNICO | 2903 | R$ 22.800,00 | R$ 22.800,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 16-03-2022 | 0 | 005.703.933/0001-69 | FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE GOVERNO | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | GERAL | 4945 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2904 | R$ 85.766,26 | R$ 85.766,26 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 16-03-2022 | 0 | 007.019.105/0001-31 | FUNDOCAMP - FUND.DES.REG.METR.CAMPINAS | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE GOVERNO | 33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | . | GERAL | 8357 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2905 | R$ 268.765,15 | -R$ 268.765,15 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 16-03-2022 | 0 | 007.019.105/0001-31 | FUNDOCAMP - FUND.DES.REG.METR.CAMPINAS | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE GOVERNO | 33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | . | GERAL | 8357 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2905 | R$ 268.765,15 | R$ 268.765,15 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12-04-2022 | 0 | 055.411.649/0001-97 | F. FAVERO & CIA LTDA - ME | CIDADE PLANEJADA | 33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | . | GERAL | 7667 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO | ORDENAMENTO TERRITORIAL | 16/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ.URB. E GESTÃO ESTR. | GESTÃO CIDADE PLANEJADA E INTELIGENTE | PREGÃO PRESENCIAL | 2901 | R$ 5.249,00 | R$ 5.249,00 |