Prefeitura Municipal de Hortolândia
Relatório de Despesas
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13-02-2019 | 2015 | 001.568.077/0012-88 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Manutenção da Unidade | 33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | execução do sistema de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de saúde - RSS -, com fornecimento de todos os equipamentos, materiais e mão de obra necessários, conforme consta das especificações gerais e técnicas, planilhas, cronograma físico-financeiro e anexos que passam a fazer parte deste contrato. | GERAL | 7090 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saúde | Administração Geral | 8/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | TOMADA DE PREÇOS | 65 | R$ 456.000,00 | -R$ 12.000,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24-01-2019 | 2015 | 001.568.077/0012-88 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | Manutenção da Unidade | 33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | execução do sistema de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de saúde - RSS -, com fornecimento de todos os equipamentos, materiais e mão de obra necessários, conforme consta das especificações gerais e técnicas, planilhas, cronograma físico-financeiro e anexos que passam a fazer parte deste contrato. | GERAL | 7090 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saúde | Administração Geral | 8/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | TOMADA DE PREÇOS | 65 | R$ 456.000,00 | R$ 12.000,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30-01-2019 | 2017 | 008.820.024/0001-07 | SI TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - | Manutenção da Unidade | 33904015 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Contratação de empresa especializada no aluguel de cabo de fibra óptica dedicada para interligação do Paço Municipal localizado na Avenida Olívio Franceschini, n.° 2550, Remanso Campineiro até o prédio localizado à Rua Argolino de Moraes, n.° 405, Vila São Francisco, da Prefeitura Municipal de Hortolândia, conforme especificações contidas no ANEXO I - Memorial Descritivo", que passa a fazer parte integrante do presente Contrato. | GERAL | 8338 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração | Administração Geral | 23/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 66 | R$ 16.500,00 | R$ 3.000,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 01-08-2019 | 2017 | 008.820.024/0001-07 | SI TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - | Manutenção da Unidade | 33904015 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Contratação de empresa especializada no aluguel de cabo de fibra óptica dedicada para interligação do Paço Municipal localizado na Avenida Olívio Franceschini, n.° 2550, Remanso Campineiro até o prédio localizado à Rua Argolino de Moraes, n.° 405, Vila São Francisco, da Prefeitura Municipal de Hortolândia, conforme especificações contidas no ANEXO I - Memorial Descritivo", que passa a fazer parte integrante do presente Contrato. | GERAL | 8338 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração | Administração Geral | 23/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 66 | R$ 16.500,00 | R$ 3.000,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30-08-2019 | 2017 | 008.820.024/0001-07 | SI TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - | Manutenção da Unidade | 33904015 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Contratação de empresa especializada no aluguel de cabo de fibra óptica dedicada para interligação do Paço Municipal localizado na Avenida Olívio Franceschini, n.° 2550, Remanso Campineiro até o prédio localizado à Rua Argolino de Moraes, n.° 405, Vila São Francisco, da Prefeitura Municipal de Hortolândia, conforme especificações contidas no ANEXO I - Memorial Descritivo", que passa a fazer parte integrante do presente Contrato. | GERAL | 8338 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração | Administração Geral | 23/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 66 | R$ 16.500,00 | R$ 3.000,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13-09-2019 | 2017 | 000.626.646/0001-89 | CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. MUNICIPAL L | Manutenção da Unidade | 33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE | Contratação de licenças de uso de sistemas de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública, Previdenciária, Tesouraria, envolvendo peças do Planejamento Orçamentário (PPA, LDO, LOA), Compras, Licitações e Gerenciamento de Contratos, Almoxarifado com Código de Barras, Patrimônio com Código de Barras e nformações gerais, conforme especificações constantes do Anexo I Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | GERAL | 17013 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração | Administração Financeira | 89/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 67 | R$ 254.650,00 | R$ 24.076,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28-02-2019 | 2017 | 008.820.024/0001-07 | SI TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - | Manutenção da Unidade | 33904015 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Contratação de empresa especializada no aluguel de cabo de fibra óptica dedicada para interligação do Paço Municipal localizado na Avenida Olívio Franceschini, n.° 2550, Remanso Campineiro até o prédio localizado à Rua Argolino de Moraes, n.° 405, Vila São Francisco, da Prefeitura Municipal de Hortolândia, conforme especificações contidas no ANEXO I - Memorial Descritivo", que passa a fazer parte integrante do presente Contrato. | GERAL | 8338 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração | Administração Geral | 23/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 66 | R$ 16.500,00 | R$ 3.000,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29-03-2019 | 2017 | 008.820.024/0001-07 | SI TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - | Manutenção da Unidade | 33904015 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Contratação de empresa especializada no aluguel de cabo de fibra óptica dedicada para interligação do Paço Municipal localizado na Avenida Olívio Franceschini, n.° 2550, Remanso Campineiro até o prédio localizado à Rua Argolino de Moraes, n.° 405, Vila São Francisco, da Prefeitura Municipal de Hortolândia, conforme especificações contidas no ANEXO I - Memorial Descritivo", que passa a fazer parte integrante do presente Contrato. | GERAL | 8338 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração | Administração Geral | 23/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 66 | R$ 16.500,00 | R$ 3.000,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15-03-2019 | 2017 | 000.626.646/0001-89 | CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. MUNICIPAL L | Manutenção da Unidade | 33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE | Contratação de licenças de uso de sistemas de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública, Previdenciária, Tesouraria, envolvendo peças do Planejamento Orçamentário (PPA, LDO, LOA), Compras, Licitações e Gerenciamento de Contratos, Almoxarifado com Código de Barras, Patrimônio com Código de Barras e nformações gerais, conforme especificações constantes do Anexo I Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | GERAL | 17013 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração | Administração Financeira | 89/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 67 | R$ 254.650,00 | R$ 23.150,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 05-06-2019 | 2017 | 000.626.646/0001-89 | CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. MUNICIPAL L | Manutenção da Unidade | 33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE | Contratação de licenças de uso de sistemas de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública, Previdenciária, Tesouraria, envolvendo peças do Planejamento Orçamentário (PPA, LDO, LOA), Compras, Licitações e Gerenciamento de Contratos, Almoxarifado com Código de Barras, Patrimônio com Código de Barras e nformações gerais, conforme especificações constantes do Anexo I Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | GERAL | 17013 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração | Administração Financeira | 89/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 67 | R$ 254.650,00 | R$ 24.076,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13-08-2019 | 2017 | 000.626.646/0001-89 | CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. MUNICIPAL L | Manutenção da Unidade | 33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE | Contratação de licenças de uso de sistemas de Orçamento-Programa, Execução Orçamentária, Contabilidade Pública, Previdenciária, Tesouraria, envolvendo peças do Planejamento Orçamentário (PPA, LDO, LOA), Compras, Licitações e Gerenciamento de Contratos, Almoxarifado com Código de Barras, Patrimônio com Código de Barras e nformações gerais, conforme especificações constantes do Anexo I Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | GERAL | 17013 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração | Administração Financeira | 89/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 67 | R$ 254.650,00 | R$ 24.076,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 03-07-2019 | 2017 | 008.820.024/0001-07 | SI TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - | Manutenção da Unidade | 33904015 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Contratação de empresa especializada no aluguel de cabo de fibra óptica dedicada para interligação do Paço Municipal localizado na Avenida Olívio Franceschini, n.° 2550, Remanso Campineiro até o prédio localizado à Rua Argolino de Moraes, n.° 405, Vila São Francisco, da Prefeitura Municipal de Hortolândia, conforme especificações contidas no ANEXO I - Memorial Descritivo", que passa a fazer parte integrante do presente Contrato. | GERAL | 8338 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração | Administração Geral | 23/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 66 | R$ 16.500,00 | R$ 1.500,00 |