Prefeitura Municipal de Hortolândia
Relatório de Despesas
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 22-02-2018 | 0 | 016.366.888/0001-10 | DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E | Manutenção da Unidade | 33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | . | PLENA | 4915 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL-CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 1335 | R$ 1.489,41 | R$ 1.489,41 | R$ 1.489,41 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 22-02-2018 | 0 | 025.189.178/0001-53 | HURBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS E VENDAS EIRELI EPP | Manutenção da Unidade | 33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | . | EDUCAÇÃO INFANTIL | 13611 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Educação | Educação Infantil | 72/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 1336 | R$ 6.690,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 22-02-2018 | 0 | 017.336.461/0001-32 | LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA EPP | Manutenção da Unidade | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | . | PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA | 15634 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saúde | Atenção Básica | 81/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 1337 | R$ 7.855,84 | R$ 7.855,84 | R$ 7.855,84 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 22-02-2018 | 0 | 043.242.858/0013-09 | COMERCIAL CONTATO LTDA. | Melhoria do Sistema Viário | 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | . | GERAL | 3106 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbanismo | Serviços Urbanos | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA | SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA | HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 1338 | R$ 689,96 | R$ 689,96 | R$ 689,96 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 22-02-2018 | 0 | 017.336.461/0001-32 | LGA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA EPP | Manutenção da Unidade | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | . | PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA | 15634 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saúde | Atenção Básica | 81/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 1339 | R$ 26.692,58 | R$ 26.692,58 | R$ 26.692,58 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 22-02-2018 | 0 | 017.550.572/0001-47 | N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES ME | Manutenção da Unidade | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | . | PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA | 15634 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saúde | Atenção Básica | 81/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 1340 | R$ 18.092,97 | R$ 18.092,97 | R$ 18.092,97 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 22-02-2018 | 2016 | 045.998.143/0001-72 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ROGÉRIO BURNI | Análises Laboratoriais / Radiológicas | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMIA PATOLÓGICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | SAÚDE–GERAL | 22999 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saúde | Atenção Básica | 145/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 1341 | R$ 1.649.434,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 22-02-2018 | 0 | 025.189.178/0001-53 | HURBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS E VENDAS EIRELI EPP | Manutenção da Unidade | 33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | . | EDUCAÇÃO INFANTIL | 16836 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Educação | Educação Infantil | 79/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 1342 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 22-02-2018 | 2016 | 045.998.143/0001-72 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. ROGÉRIO BURNI | Análises Laboratoriais / Radiológicas | 33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ANÁLISES CLÍNICAS, CITOLOGIA E ANATOMIA PATOLÓGICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | PLENA | 22999 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 145/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL-CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 1343 | R$ 385.000,00 | R$ 385.000,00 | R$ 385.000,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 23-02-2018 | 0 | 013.701.817/0001-39 | ALESSANDRO DA ROCHA PAINEIS - ME | Manutenção da Unidade | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | GERAL | 6077 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 16/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - OBRAS E SERV. URBANOS | SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA | PREGÃO PRESENCIAL | 1344 | R$ 467,46 | R$ 467,46 | R$ 467,46 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 23-02-2018 | 0 | 003.082.306/0001-22 | GRUPO STRATEGIA COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS EIRE | Manutenção da Unidade | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | GERAL | 6077 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração | Administração Geral | 16/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO | PREGÃO PRESENCIAL | 1345 | R$ 17,07 | R$ 17,07 | R$ 17,07 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 23-02-2018 | 0 | 108.063.768-05 | DALVA LIMA PEDREIRA | Pessoal e Encargos | 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | . | GERAL | . |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1346 | R$ 1.700,30 | R$ 1.700,30 | R$ 1.700,30 |