Prefeitura Municipal de Hortolândia
Relatório de Despesas
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 19-02-2020 | 0 | 024.174.791/0001-34 | MARCELO HENRIQUE DA SILVA COMUNICAÇÃO VISUAL | Serviço de Publicidade e Propaganda | 33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | . | GERAL | 9305 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração | Comunicação Social | 86/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO | PREGÃO PRESENCIAL | 1704 | R$ 11.250,00 | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 19-02-2020 | 0 | 024.174.791/0001-34 | MARCELO HENRIQUE DA SILVA COMUNICAÇÃO VISUAL | Serviço de Publicidade e Propaganda | 33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | . | GERAL | 9305 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração | Comunicação Social | 86/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO | PREGÃO PRESENCIAL | 1705 | R$ 6.285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 19-02-2020 | 0 | 095.433.397/0001-11 | COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSU | Manutenção da Unidade | 44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | . | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 9004 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saúde | Atenção Básica | 87/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 1706 | R$ 14.100,00 | R$ 14.100,00 | R$ 14.100,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 19-02-2020 | 0 | 035.205.546/0001-63 | LAEDIEL SALES DE MORAES ROSA TANABE | Manutenção da Unidade | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 3949 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Educação | Administração Geral | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 1707 | R$ 997,00 | R$ 997,00 | R$ 997,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 19-02-2020 | 0 | 035.205.546/0001-63 | LAEDIEL SALES DE MORAES ROSA TANABE | Manutenção da Unidade | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | GERAL | 0 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - OBRAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 1708 | R$ 997,00 | R$ 997,00 | R$ 997,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 19-02-2020 | 0 | 009.245.959/0001-61 | VRRL INFORMATICA LTDA EPP | Programa de Modernização da Adm. Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos - PMAT | 44904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | . | CEF - PMAT- nº 40 88 349-0000001/2-00 | 3801 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração | Administração de Receitas | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 1709 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 19-02-2020 | 0 | 000.108.522/0001-01 | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO | Esporte para Todos | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | GERAL | 4363 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | . | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 1710 | R$ 1.990,00 | R$ 1.795,00 | R$ 1.795,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 19-02-2020 | 0 | 061.074.175/0001-38 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A | PAB Estadual | 33903969 - SEGUROS EM GERAL | . | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 0 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saúde | Atenção Básica | . | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 1711 | R$ 6.871,55 | R$ 6.871,55 | R$ 6.871,55 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 19-02-2020 | 0 | 016.501.564/0001-48 | C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA. EPP | Esporte para Todos | 33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | . | GERAL | 2233 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 24/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 1712 | R$ 27.464,20 | R$ 27.464,20 | R$ 27.464,20 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 19-02-2020 | 0 | 027.897.914/0001-53 | MARCELO CICERO RIBEIRO DA SILVA | Manutenção da Unidade | 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | . | GERAL | 3997 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - MEIO AMBIENTE | SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E DES. SUTENTÁVEL | DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 1701 | R$ 735,00 | R$ 735,00 | R$ 735,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 19-02-2020 | 0 | 014.121.957/0001-09 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA. | Manutenção da Unidade | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | GERAL | 8096 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração | Administração Geral | 77/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 1702 | R$ 155,64 | R$ 155,64 | R$ 155,64 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 19-02-2020 | 0 | 026.384.999/0001-03 | HOLD TRIP EIRELI | Manutenção da Unidade | 33903980 - HOSPEDAGENS | . | TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | 12671 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbanismo | Serviços Urbanos | 112/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - MOBILIDADE URBANA | SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA | HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 1703 | R$ 2.803,54 | R$ 2.633,54 | R$ 2.633,54 |