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Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 21-12-2020 0 INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 104347 R$ 605,00 R$ 605,00 R$ 605,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 21-12-2020 0 INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 104348 R$ 54.843,69 R$ 54.843,69 R$ 54.843,69
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 21-12-2020 0 INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 104349 R$ 166.995,76 R$ 166.995,76 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 21-12-2020 0 INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 104350 R$ 23.595,48 R$ 23.595,48 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 21-12-2020 0 INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 104351 R$ 14.034,19 R$ 14.034,19 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 21-12-2020 0 INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 104352 R$ 3.223,48 R$ 3.223,48 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 21-12-2020 0 INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 104353 R$ 3.120,05 R$ 3.120,05 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 21-12-2020 0 INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 104354 R$ 2.327,98 R$ 2.327,98 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 21-12-2020 0 INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 104355 R$ 1.756,77 R$ 1.756,77 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 21-12-2020 0 INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 104356 R$ 1.468,72 R$ 1.468,72 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 21-12-2020 0 INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 104357 R$ 8.833,34 R$ 8.833,34 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2020 21-12-2020 0 INSS.INST.NAC.SEG.SOCIAL/O.SERV.203/99 . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 104358 R$ 720,32 R$ 720,32 R$ 0,00
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