Prefeitura Municipal de Hortolândia
Relatório de Despesas
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 06-01-2021 | 2020 | 058.393.406/0001-61 | TIQUIRA CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA | Manutenção da Unidade | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Contratação de uma vaga em Instituição de Ensino especializada, conforme Memorial Descritivo. | ENSINO FUNDAMENTAL | 13683 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENSINO FUNDAMENTAL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | INEXIGÍVEL | 213 | R$ 1.545,60 | R$ 1.545,60 | R$ 1.545,60 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 06-01-2021 | 2018 | 058.393.406/0001-61 | TIQUIRA CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA | Manutenção da Unidade | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Constitui objeto deste contrato, atendimento de mandado de segurança com sentença para contratação de escola especializada para matrícula e conseqüente permanência e atendimento do aluno M.A.L. Alves, conforme especificações contidas no Memorial Descritivo. | ENSINO FUNDAMENTAL | 5641 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENSINO FUNDAMENTAL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | INEXIGÍVEL | 214 | R$ 2.890,62 | R$ 2.890,62 | R$ 2.890,62 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 06-01-2021 | 0 | 007.247.803/0001-94 | IESEHR INSTITUTO EDUCACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Proteção Social Básica | 33503901 - TERMO DE COLABORAÇÃO | . | PSB FNAS-PROT.SOCIAL BÁSICA | 14148 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL (FMAS) - CONVÊNIOS | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 215 | R$ 11.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 06-01-2021 | 2018 | 025.189.178/0001-53 | HURBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS E VENDAS EIRELI EPP | Manutenção da Unidade | 33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Contratação de empresa especializada para manutenção corretiva e preventiva de sistema de alarme, conforme especificações contidas no ANEXO I - Memorial Descritivo", que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcrito fosse. | GERAL | 19925 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CULTURA | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 29/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 216 | R$ 6.840,00 | R$ 6.840,00 | R$ 6.840,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 06-01-2021 | 0 | 004.463.430/0001-09 | ASSOCIAÇÃO DOS PATRULHEIROS E GUARDA MIRIM DE HORT | Proteção Social Básica | 33503901 - TERMO DE COLABORAÇÃO | . | PSB FNAS-PROT.SOCIAL BÁSICA | 14148 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL (FMAS) - CONVÊNIOS | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 217 | R$ 11.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 06-01-2021 | 0 | 005.066.651/0001-06 | "CONTATO" OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS | Proteção Social Básica | 33503901 - TERMO DE COLABORAÇÃO | . | PSB FNAS-PROT.SOCIAL BÁSICA | 14148 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL (FMAS) - CONVÊNIOS | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 218 | R$ 11.695,50 | R$ 3.283,00 | R$ 3.283,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 06-01-2021 | 2020 | 008.714.485/0001-97 | METABIT SISTEMAS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP | Manutenção da Unidade | 33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | Constitui objeto deste contrato a contratação de, que passa a fazer parte integrante do presente a "Contratação de licença de uso de sistema de análise e geração de informações necessárias à otimização e suporte das rotinas do controle interno, permitindo o acompanhamento de indicadores mediante relatórios periódicos e sistematizados, visando atender normatização específica e exigências dos órgãos de fiscalização, disponibilizados via internet, realizando a manutenção e exportação de dados, gerando demonstrações gerenciais e analíticas que auxilie na prestação de contas,conforme especificações contidas no ANEXO I - Memorial Descritivo". | GERAL | 3073 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 46/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 219 | R$ 51.187,50 | R$ 51.187,50 | R$ 51.187,50 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 06-01-2021 | 0 | 033.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL | Ampliação e Reforma da Iluminação Pública / PPP | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | CIP - Contr.Iluminação Pública - CONTRAPARTIDA | 8003 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URBANISMO | INFRA-ESTRUTURA URBANA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE OBRAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 220 | R$ 10.388,57 | R$ 10.388,57 | R$ 10.388,57 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 06-01-2021 | 2020 | 028.179.515/0001-10 | HC RENTAL MAQUINAS EIRELI EPP | Manutenção da Unidade | 33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Contratação de empresa especializada em locação de 01 (uma) empilhadeira elétrica, conforme especificações contidas no ANEXO I - Memorial Descritivo. | SAÚDE–GERAL | 11569 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAÚDE | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 110/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 221 | R$ 20.400,00 | R$ 18.700,00 | R$ 18.700,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 06-01-2021 | 0 | 052.344.504/0001-22 | CENTRO COMUNITÁRIO SÃO PEDRO | Programa Alta Complexidade | 33503901 - TERMO DE COLABORAÇÃO | . | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 15373 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS) | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 222 | R$ 99.999,60 | R$ 99.999,60 | R$ 99.999,60 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 06-01-2021 | 0 | 062.577.929/0001-35 | CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE SP-PRODESP | Operação e Fiscalização do Trânsito | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | 4267 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URBANISMO | SERVIÇOS URBNOS | . | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA | SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA | HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 223 | R$ 442.332,00 | R$ 209.808,44 | R$ 209.808,44 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 06-01-2021 | 2017 | 059.017.517/0001-36 | INSTITUTO SER-SENSO EDUCAÇÃO REINTEGRADA LTDA | Manutenção da Unidade | 33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Contratação de clínica escola para tratamento e escolarização de educandos com TEA - Transtorno do Espectro do Autismo e síndromes associadas, figurando como Contratada o Instituto Ser-Senso Educação Reintegrada Ltda. | ENSINO FUNDAMENTAL | 4366 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENSINO FUNDAMENTAL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | INEXIGÍVEL | 224 | R$ 144.958,63 | R$ 144.958,63 | R$ 144.958,63 |