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Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 24-05-2021 0 001.335.616/0001-86 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. . 0 - . . GERAL 11723
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
. . . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 102241 R$ 1.565,65 R$ 1.565,65 R$ 1.565,65
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 24-05-2021 0 029.979.036/0340-45 INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
. . . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 102242 R$ 6.227,79 R$ 6.227,79 R$ 6.227,79
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 24-05-2021 0 PAGAMENTOS HOSPITAL MARIO COVAS . 0 - . . SAÚDE–GERAL 3036
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
. . . PREFEITURA MUNICIPAL SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE . . 102243 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 24-05-2021 0 PAGAMENTOS HOSPITAL MARIO COVAS . 0 - . . AUXÍLIO - CORONAVIRUS - COVID 19 3036
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
. . . PREFEITURA MUNICIPAL SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE . . 102244 R$ 6.001,85 R$ 6.001,85 R$ 6.001,85
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 24-05-2021 0 PAGAMENTOS HOSPITAL MARIO COVAS . 0 - . . PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA 3036
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
. . . PREFEITURA MUNICIPAL SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE . . 102245 R$ 198.790,78 R$ 198.790,78 R$ 198.790,78
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 24-05-2021 0 PAGAMENTOS HOSPITAL MARIO COVAS . 0 - . . FNS CORONAVIRUS - COVID 19 - CONTRAPARTIDA 3036
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
. . . PREFEITURA MUNICIPAL SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE . . 102246 R$ 623.232,00 R$ 623.232,00 R$ 623.232,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 24-05-2021 0 PAGAMENTOS HOSPITAL MARIO COVAS . 0 - . . PLENA 3036
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
. . . PREFEITURA MUNICIPAL SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE . . 102247 R$ 209.270,58 R$ 209.270,58 R$ 209.270,58
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 24-05-2021 0 PAGAMENTOS HOSPITAL MARIO COVAS . 0 - . . SAÚDE–GERAL 3036
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
. . . PREFEITURA MUNICIPAL SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE . . 102248 R$ 101.280,05 R$ 101.280,05 R$ 101.280,05
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 26-05-2021 0 000.162.239/0001-68 IVAN TEIXEIRA FÁBRICA DE PORTA BANNER Segurança Alimentar e Nutricional 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS . GERAL 15143
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
EDUCAÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA . PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER DISPENSA DE LICITAÇÃO 102249 -R$ 392,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 26-05-2021 0 034.721.020/0001-73 SOS COMÉRCIO DE EQUIP.COMERCIAIS E INDUSTRIAIS LTD Segurança Alimentar e Nutricional 44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO . GERAL 13956
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
EDUCAÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA . PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER DISPENSA DE LICITAÇÃO 102251 -R$ 10.320,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 26-05-2021 0 PAGAMENTOS HOSPITAL MARIO COVAS . 0 - . . SAÚDE–GERAL 3036
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
. . . PREFEITURA MUNICIPAL SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE . . 102252 R$ 999.960,55 R$ 999.960,55 R$ 999.960,55
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 26-05-2021 0 008.730.771/0001-46 MARCOS LIMA PEREIRA - EPP Segurança Alimentar e Nutricional 44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO . GERAL 13956
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
EDUCAÇÃO ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA . PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER DISPENSA DE LICITAÇÃO 102254 -R$ 750,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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