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Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 27-10-2021 0 PENSAO ALIMENTICIA . 0 - . . GERAL 9281
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
. . . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 103696 R$ 125.914,06 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 27-10-2021 0 022.450.200/0002-60 PS COMPANY COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA Manutenção da Unidade 44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS . EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA 2617
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 27/2020 PREFEITURA MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER PREGÃO ELETRÔNICO 103697 -R$ 18.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 27-10-2021 0 PENSAO ALIMENTICIA . 0 - . . GERAL 9281
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
. . . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 103699 -R$ 3.736,05 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 27-10-2021 0 PENSAO ALIMENTICIA . 0 - . . GERAL 9281
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
. . . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 103701 -R$ 125.914,06 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 27-10-2021 0 PENSAO ALIMENTICIA . 0 - . . GERAL 9281
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
. . . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 103702 R$ 128.197,89 R$ 128.197,89 R$ 128.197,89
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 27-10-2021 0 023.486.002/0001-38 SINDIGUARDA - Sindicato dos Guardas Municipais . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
. . . PREFEITURA MUNICIPAL SEC.MUNICIPAL DE SEGURANÇA SEC.MUNICIPAL DE SEGURANÇA . . 103703 R$ 345,57 R$ 345,57 R$ 345,57
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 27-10-2021 0 000.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL . 0 - . . GERAL .
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
. . . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 103704 R$ 393.451,74 R$ 393.451,74 R$ 393.451,74
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 27-10-2021 0 073.974.123/0001-05 SINDICATO DOS TRAB DO SERV PÚBLICO MUNIC DE HORT. . 0 - . . GERAL 9695
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
. . . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 103705 R$ 60.103,02 R$ 60.103,02 R$ 60.103,02
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 28-10-2021 0 003.938.146/0001-70 ASSOCIAÇAO DA GUARDA MUNICIPAL DE HORT. SP . 0 - . . GERAL 9694
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
. . . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 103706 R$ 197.782,64 R$ 197.782,64 R$ 197.782,64
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 29-10-2021 0 061.186.680/0001-74 BANCO B.M.G S/A - EMPS.FUNCIONÁRIOS . 0 - . . GERAL 9683
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
. . . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 103707 R$ 324,00 R$ 324,00 R$ 324,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 29-10-2021 0 007.207.996/0001-50 BANCO BRADESCO S/A . 0 - . . GERAL 9683
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
. . . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 103708 R$ 473,03 R$ 473,03 R$ 473,03
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2021 29-10-2021 0 005.582.619/0001-75 COOP.DE POUP.E CRED.OURO VERDE - SICOOB OURO VERDE . 0 - . . GERAL 9683
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
. . . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 103709 R$ 29.771,99 R$ 29.771,99 R$ 29.771,99
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