Prefeitura Municipal de Hortolândia
Relatório de Despesas
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 02-02-2022 | 0 | BANDA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA | MÚSICA PARA TODOS | 33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | . | GERAL | . |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CULTURA | DIFUSÃO CULTURAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CIDADE DAS ARTES | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1357 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 02-02-2022 | 0 | 000.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DÍVIDA PÚBLICA | 46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL | . | GERAL | . |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1358 | R$ 6.501,84 | R$ 6.501,84 | R$ 6.501,84 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 02-02-2022 | 0 | 000.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DÍVIDA PÚBLICA | 32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL | . | GERAL | . |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1359 | R$ 19.795,75 | R$ 19.795,75 | R$ 19.795,75 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 02-02-2022 | 0 | 000.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DÍVIDA PÚBLICA | 46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL | . | GERAL | . |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1360 | R$ 6.342,34 | R$ 6.342,34 | R$ 6.342,34 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 02-02-2022 | 0 | 033.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | . | CIP - Contr.Iluminação Pública - CONTRAPARTIDA | . |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URBANISMO | SERVIÇOS URBNOS | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | ENERGIA LIMPA E SUSTENTÁVEL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1361 | R$ 1.199,89 | R$ 1.199,89 | R$ 1.199,89 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 02-02-2022 | 0 | 000.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DÍVIDA PÚBLICA | 32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL | . | GERAL | . |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1362 | R$ 19.310,13 | R$ 19.310,13 | R$ 19.310,13 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 02-02-2022 | 0 | 041.774.599/0001-06 | CONECTAR - CONSÓRCIO NACIONAL DE VACINAS DAS CIDAD | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE GOVERNO | 33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | . | GERAL | . |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 1363 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 02-02-2022 | 0 | 009.245.959/0001-61 | VRRL INFORMATICA LTDA EPP | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | . | SAÚDE–GERAL | 0 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E QUALIFICAR A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 1364 | R$ 4.369,00 | R$ 4.369,00 | R$ 4.369,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 02-02-2022 | 0 | 003.443.174/0001-17 | DROGARIA HORTOLANDIA LTDA - EPP | ATENDIMENTO A SENTENÇAS JUDICIAIS | 33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | . | SAÚDE–GERAL | 0 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E QUALIFICAR A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 1365 | R$ 863,00 | R$ 863,00 | R$ 863,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 02-02-2022 | 0 | 021.559.378/0001-08 | FLEX NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | . | GERAL | 686 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 46/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | COMUNICAÇÃO SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA | PREGÃO ELETRÔNICO | 1366 | R$ 14.100,00 | R$ 14.100,00 | R$ 14.100,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 02-02-2022 | 0 | 003.443.174/0001-17 | DROGARIA HORTOLANDIA LTDA - EPP | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | . | SAÚDE–GERAL | 0 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E QUALIFICAR A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 1367 | R$ 3.768,00 | R$ 3.768,00 | R$ 3.768,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 02-02-2022 | 0 | 024.858.717/0001-37 | EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | . | GERAL | 687 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 46/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | COMUNICAÇÃO SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA | PREGÃO ELETRÔNICO | 1368 | R$ 2.247,99 | R$ 2.247,99 | R$ 2.247,99 |