Prefeitura Municipal de Hortolândia
Relatório de Despesas
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 07-04-2022 | 0 | 051.174.001/0001-93 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR | 31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | . | GERAL | 8373 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 3901 | R$ 10.343,80 | R$ 10.343,80 | R$ 10.343,80 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 07-04-2022 | 0 | 017.550.572/0001-47 | N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES - EPP | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | 44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | . | GERAL | 9195 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CULTURA | DIFUSÃO CULTURAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CIDADE DAS ARTES | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 3902 | R$ 4.300,80 | R$ 4.300,80 | R$ 4.300,80 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 07-04-2022 | 2019 | 068.912.054/0001-67 | ROSOLEN TRANSPORTES E TURISMO LTDA | TRANSPORTE GRATUITO PARA ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte de escolares, inclusive portadores de deficiência, com fornecimento de mão de obra especializada (motoristas e monitores), a fim de atender alunos da educação básica, conforme o Anexo I - Memorial Descritivo. | ENSINO FUNDAMENTAL | 2016 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL | 36/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | TRANSPORTE ESCOLAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | PREGÃO PRESENCIAL | 3903 | R$ 115.924,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 07-04-2022 | 0 | 024.600.193/0001-80 | TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI | FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA E CIDADANIA | 33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | . | GERAL | 9336 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CULTURA | DIFUSÃO CULTURAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CIDADE DAS ARTES | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 3904 | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 990,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 07-04-2022 | 2019 | 068.912.054/0001-67 | ROSOLEN TRANSPORTES E TURISMO LTDA | TRANSPORTE GRATUITO PARA ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte de escolares, inclusive portadores de deficiência, com fornecimento de mão de obra especializada (motoristas e monitores), a fim de atender alunos da educação básica, conforme o Anexo I - Memorial Descritivo. | EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | 2016 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO INFANTIL | 36/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL | TRANSPORTE ESCOLAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. | MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL | PREGÃO PRESENCIAL | 3905 | R$ 77.281,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 08-04-2022 | 0 | 060.985.017/0001-77 | Conselho Regional de Engenharia, Arq, e agronomia | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | GERAL | . |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO | ORDENAMENTO TERRITORIAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. URB. | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ.URB. E GESTÃO ESTR. | GESTÃO CIDADE PLANEJADA E INTELIGENTE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 3906 | R$ 88,78 | R$ 88,78 | R$ 88,78 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 08-04-2022 | 0 | 000.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PASEP | 33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | . | GERAL | 9279 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS ESPECIAIS | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 3907 | R$ 488,56 | R$ 488,56 | R$ 488,56 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 08-04-2022 | 0 | 000.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PASEP | 33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | . | GERAL | 9279 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS ESPECIAIS | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 3908 | R$ 50.365,29 | R$ 50.365,29 | R$ 50.365,29 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 08-04-2022 | 0 | 029.979.036/0340-45 | INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL | DÍVIDA PÚBLICA | 46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL | . | GERAL | 9395 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS ESPECIAIS | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 3909 | R$ 30.404,48 | R$ 30.404,48 | R$ 30.404,48 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 08-04-2022 | 0 | 051.174.001/0001-93 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR | 31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | . | GERAL | 20181 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 3910 | R$ 1.124,57 | R$ 1.124,57 | R$ 1.124,57 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 08-04-2022 | 0 | 051.174.001/0001-93 | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR | 31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | . | GERAL | 10760 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | . | PREFEITURA MUNICIPAL | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS ESPECIAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 3911 | R$ 18.112,43 | R$ 18.112,43 | R$ 18.112,43 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 08-04-2022 | 0 | 015.129.214/0001-30 | BARNABE PRODUÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS EIRELI | GESTÃO, REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | 33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | . | GERAL | 5133 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CULTURA | DIFUSÃO CULTURAL | 197/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | CIDADE DAS ARTES | PREGÃO ELETRÔNICO | 3912 | R$ 54.608,29 | R$ 54.608,29 | R$ 54.608,29 |