Relatório de Despesas

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Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 06-09-2022 2019 005.119.347/0001-71 AMERICA LATINA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI-EPP . 44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO Execução das Obras de Ampliação e Modernização do Banco de Alimentos localizado à Rua Maria Catarina Vasconcellos Pinheiro, nº 65, Município de Hortolândia SP. CEF - MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS 17592
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 6/2019 PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA TOMADA DE PREÇOS 103606 -R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 12-09-2022 0 029.979.036/0340-45 INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL . 0 - . . GERAL 2022
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 103607 R$ 20.009,94 R$ 20.009,94 R$ 20.009,94
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 12-09-2022 0 029.979.036/0340-45 INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL . 0 - . . GERAL 2022
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 103608 R$ 1.143,59 R$ 1.143,59 R$ 1.143,59
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 12-09-2022 0 029.979.036/0340-45 INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL . 0 - . . GERAL 2022
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 103609 R$ 63.305,69 R$ 63.305,69 R$ 63.305,69
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 13-09-2022 0 966.742.108-20 DORENY BATISTA DE ORLANDO . 0 - . . GERAL 29491
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 103610 R$ 250,62 R$ 250,62 R$ 250,62
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 13-09-2022 0 226.967.728-51 CARLOS WAGNER DOS SANTOS . 0 - . . GERAL 28895
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 103611 R$ 368,38 R$ 368,38 R$ 368,38
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 13-09-2022 0 003.963.184/0001-83 MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI . 44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL . INCREMENTO TETO PAB 6298
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 117/2020 PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO BLOCO INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PREGÃO ELETRÔNICO 103612 -R$ 4,20 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 13-09-2022 0 214.110.628-17 CRISTIANE REGINA RODRIGUES DA CRUZ . 0 - . . GERAL 28584
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 103613 R$ 85,23 R$ 85,23 R$ 85,23
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 13-09-2022 0 535.549.498-68 JOSÉ OLIVEIRA IRMÃO . 0 - . . GERAL 28556
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 103614 R$ 403,52 R$ 403,52 R$ 403,52
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 14-09-2022 0 029.979.036/0340-45 INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL . 0 - . . GERAL 2022
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 103615 R$ 8.409,88 R$ 8.409,88 R$ 8.409,88
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 14-09-2022 0 029.979.036/0340-45 INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL . 0 - . . GERAL 2022
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 103616 R$ 10.877,02 R$ 10.877,02 R$ 10.877,02
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 15-09-2022 0 029.979.036/0340-45 INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL . 0 - . . GERAL 2022
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 103617 R$ 5.015,13 R$ 5.015,13 R$ 5.015,13