Relatório de Despesas
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 06-09-2022 | 2019 | 005.119.347/0001-71 | AMERICA LATINA CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI-EPP | . | 44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO | Execução das Obras de Ampliação e Modernização do Banco de Alimentos localizado à Rua Maria Catarina Vasconcellos Pinheiro, nº 65, Município de Hortolândia SP. | CEF - MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS | 17592 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 6/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | TOMADA DE PREÇOS | 103606 | -R$ 0,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 12-09-2022 | 0 | 029.979.036/0340-45 | INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL | . | 0 - . | . | GERAL | 2022 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 103607 | R$ 20.009,94 | R$ 20.009,94 | R$ 20.009,94 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 12-09-2022 | 0 | 029.979.036/0340-45 | INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL | . | 0 - . | . | GERAL | 2022 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 103608 | R$ 1.143,59 | R$ 1.143,59 | R$ 1.143,59 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 12-09-2022 | 0 | 029.979.036/0340-45 | INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL | . | 0 - . | . | GERAL | 2022 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 103609 | R$ 63.305,69 | R$ 63.305,69 | R$ 63.305,69 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 13-09-2022 | 0 | 966.742.108-20 | DORENY BATISTA DE ORLANDO | . | 0 - . | . | GERAL | 29491 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 103610 | R$ 250,62 | R$ 250,62 | R$ 250,62 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 13-09-2022 | 0 | 226.967.728-51 | CARLOS WAGNER DOS SANTOS | . | 0 - . | . | GERAL | 28895 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 103611 | R$ 368,38 | R$ 368,38 | R$ 368,38 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 13-09-2022 | 0 | 003.963.184/0001-83 | MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI | . | 44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL | . | INCREMENTO TETO PAB | 6298 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 117/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | BLOCO INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | PREGÃO ELETRÔNICO | 103612 | -R$ 4,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 13-09-2022 | 0 | 214.110.628-17 | CRISTIANE REGINA RODRIGUES DA CRUZ | . | 0 - . | . | GERAL | 28584 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 103613 | R$ 85,23 | R$ 85,23 | R$ 85,23 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 13-09-2022 | 0 | 535.549.498-68 | JOSÉ OLIVEIRA IRMÃO | . | 0 - . | . | GERAL | 28556 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 103614 | R$ 403,52 | R$ 403,52 | R$ 403,52 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 14-09-2022 | 0 | 029.979.036/0340-45 | INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL | . | 0 - . | . | GERAL | 2022 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 103615 | R$ 8.409,88 | R$ 8.409,88 | R$ 8.409,88 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 14-09-2022 | 0 | 029.979.036/0340-45 | INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL | . | 0 - . | . | GERAL | 2022 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 103616 | R$ 10.877,02 | R$ 10.877,02 | R$ 10.877,02 |
Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
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2022 | 15-09-2022 | 0 | 029.979.036/0340-45 | INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL | . | 0 - . | . | GERAL | 2022 |
Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
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DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL | . | . | 103617 | R$ 5.015,13 | R$ 5.015,13 | R$ 5.015,13 |