Prefeitura Municipal de Hortolândia
Relatório de Despesas
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 23-09-2022 | 0 | 029.918.716-01 | JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS | . | 0 - . | . | GERAL | 29954 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | . | . | 103741 | R$ 175,30 | R$ 175,30 | R$ 175,30 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 23-09-2022 | 0 | 120.393.048-86 | JOSÉ NILSON BESERRA | . | 0 - . | . | GERAL | 29333 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | . | . | 103742 | R$ 277,98 | R$ 277,98 | R$ 277,98 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 26-09-2022 | 0 | 370.258.258-40 | SABRINA APARECIDA DA SILVA SANTOS | . | 0 - . | . | GERAL | 29339 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | . | . | 103743 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 26-09-2022 | 0 | 719.874.798-15 | JOSÉ ALFREDO DA SILVA | . | 0 - . | . | GERAL | 29231 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | . | . | 103744 | R$ 130,06 | R$ 130,06 | R$ 130,06 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 26-09-2022 | 0 | 473.750.606-06 | SINVAL LUIZ DE FREITAS | . | 0 - . | . | GERAL | 29255 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESA | DESPESA | . | PREFEITURA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | . | . | 103745 | R$ 256,27 | R$ 256,27 | R$ 256,27 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 26-09-2022 | 0 | 006.092.927/0001-85 | PABLO PEIXOTO DOS SANTOS - ME | . | 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | . | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 2616 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 108/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | PREGÃO ELETRÔNICO | 103746 | -R$ 7.958,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 26-09-2022 | 0 | 006.092.927/0001-85 | PABLO PEIXOTO DOS SANTOS - ME | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | . | SAÚDE–GERAL | 0 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 103747 | -R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27-09-2022 | 0 | 001.831.435/0001-40 | DOBEFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA - ME | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | . | PLENA | 10636 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | BLOCO ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL-CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 103748 | -R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27-09-2022 | 0 | 010.312.101/0001-51 | RA TELECOM LTDA | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | . | PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA | 13881 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 14/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | PREGÃO PRESENCIAL | 103749 | -R$ 1.376,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27-09-2022 | 2021 | 003.696.216/0001-21 | QUEROZ E ZORZETTO LTDA | . | 33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL | SAÚDE–GERAL | 238 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 103750 | -R$ 18.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27-09-2022 | 0 | 027.772.667/0001-69 | REHAVITA - CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA EIRELI | . | 33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | . | SAÚDE–GERAL | 1674 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 103751 | -R$ 46,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27-09-2022 | 0 | 003.945.035/0001-91 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | . | 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | . | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 5771 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 96/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | PREGÃO ELETRÔNICO | 103752 | -R$ 1.089,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |