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Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 13-12-2022 0 075.707.668-81 SANDRA APARECIDA RODRIGUES . 0 - . . PMH- BANCO DO POVO 8514
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS . . 104781 R$ 1.337,80 R$ 1.337,80 R$ 1.337,80
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 15-12-2022 0 067.995.027/0001-32 MUNICIPIO DE HORTOLANDIA . 0 - . . GERAL 9281
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 104782 R$ 135.249,25 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 15-12-2022 0 067.995.027/0001-32 MUNICIPIO DE HORTOLANDIA . 0 - . . GERAL 9281
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 104784 -R$ 135.249,25 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 15-12-2022 0 067.995.027/0001-32 MUNICIPIO DE HORTOLANDIA . 0 - . . GERAL 9281
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 104785 R$ 135.249,25 R$ 135.249,25 R$ 135.249,25
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 15-12-2022 0 029.979.036/0340-45 INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL . 0 - . . GERAL 19819
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 104788 R$ 268.801,82 R$ 268.801,82 R$ 268.801,82
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 15-12-2022 0 001.335.616/0001-86 INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - P.M.H. . 0 - . . GERAL 19818
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL . . 104789 R$ 2.569.160,14 R$ 2.569.160,14 R$ 2.569.160,14
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 15-12-2022 0 006.092.927/0001-85 PABLO PEIXOTO DOS SANTOS - ME SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO . EMENDA PARLAMENTAR 2021.041.20713 APOIO FIN CUSTEIO 2616
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 108/2021 PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PREGÃO ELETRÔNICO 104790 -R$ 23.538,16 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 16-12-2022 0 008.145.933/0001-89 FAMADER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA . 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO . RES. SS.69/20- CUSTEIO AÇÕES SAÚDE 1270
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA 63/2021 PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PREGÃO ELETRÔNICO 104791 -R$ 12.803,32 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 16-12-2022 0 013.780.677/0001-31 NAGIB PEREIRA DE ANDRADE EPP SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO . SAÚDE–GERAL 4037
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 156/2021 PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PREGÃO ELETRÔNICO 104792 -R$ 1.416,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 16-12-2022 0 224.051.298-92 ELLEN ROBERTA CHIARELLO RIBEIRO . 0 - . . GERAL 31680
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS . . 104793 R$ 331,80 R$ 331,80 R$ 331,80
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 16-12-2022 0 045.322.398-26 MARIA DE JESUS SOARES . 0 - . . GERAL 31865
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS . . 104794 R$ 188,72 R$ 0,00 R$ 0,00
Exercício Data Ano de Contrato CPF / CNPJ Nome Credor Fornecedor Desc. Ação Desc. Categoria Desc. Contrato Desc. Destinação de Recusro Desc. de Processo
2022 16-12-2022 0 045.322.398-26 MARIA DE JESUS SOARES . 0 - . . GERAL 31865
Função Sub Função Licitação Nome Orgão Desc. Unidade Executora Desc. Unidade Orçamentaria Programa Tipo Modalidade Cód. Empenho Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
DESPESA DESPESA . PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS . . 104796 -R$ 188,72 R$ 0,00 R$ 0,00
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