Prefeitura Municipal de Hortolândia
Relatório de convênios
Convênios
| Exercício | Número | Ano | Data de Assinatura | CPF / CNPJ do Fornecedor | Nome do Fornecedor | Data Início de Vigência | Data de Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49 | 2018 | 23-11-2018 | 003.133.294/0001-18 | APM DA EMEIEF JOÃO CARLOS DO AMARAL SOARES | 23-11-2018 | 31-12-2018 |
| Objeto | valor Total | Tipo |
|---|---|---|
| APM DA EMEIEF JOÃO CARLOS DO AMARAL SOARES-JD. NOVA HORTOLÂNDIA Termo de Fomento destinado à cobertura de despesas de custeio e manutenção , de forma a contribuir a promoção de projetos, essencialmente, educacionais e socioculturais. Assinado na data de 21 de novembro 2018 com vigência até 31 de dezembro 2018. | R$15.514,40 | CONCESSÃO ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO |
| Exercício | Número | Ano | Data de Assinatura | CPF / CNPJ do Fornecedor | Nome do Fornecedor | Data Início de Vigência | Data de Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5 | 2018 | 23-11-2018 | 007.584.106/0001-29 | APM DA EMEF JD PRIMAVERA | 23-11-2018 | 31-12-2018 |
| Objeto | valor Total | Tipo |
|---|---|---|
| APM DA EMEF JARDIM PRIMAVERA Termo de Fomento destinado à cobertura de despesas de custeio e manutenção , de forma a contribuir a promoção de projetos, essencialmente, educacionais e socioculturais. Assinado na data de 21 de novembro 2018 com vigência até 31 de dezembro 2018. | R$17.708,60 | CONCESSÃO ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO |
| Exercício | Número | Ano | Data de Assinatura | CPF / CNPJ do Fornecedor | Nome do Fornecedor | Data Início de Vigência | Data de Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50 | 2018 | 06-12-2018 | 004.819.423/0001-99 | APM DA EMEI RESIDENCIAL SÃO SEBASTIÃO II | 06-12-2018 | 31-12-2018 |
| Objeto | valor Total | Tipo |
|---|---|---|
| APM EMEI RESIDENCIAL SÃO SEBASTIÃO II Termo de Fomento destinado à cobertura de despesas de custeio e manutenção , de forma a contribuir a promoção de projetos, essencialmente, educacionais e socioculturais. Assinado na data de 29 de novembro 2018 com vigencia até 31 de dezembro 2018 podendo ser aditado por até o limite de 60 meses. | R$10.251,20 | CONCESSÃO ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO |
| Exercício | Número | Ano | Data de Assinatura | CPF / CNPJ do Fornecedor | Nome do Fornecedor | Data Início de Vigência | Data de Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51 | 2018 | 11-10-2018 | 067.167.577/0001-63 | APM DA EMEIEF REMANSO CAMPINEIRO I - Profª ZENAIDE | 11-10-2018 | 31-12-2018 |
| Objeto | valor Total | Tipo |
|---|---|---|
| APM DA EMEIEF PROFA. ZENAIDE FERREIRA DE LIRA SEORLIN Termo de Fomento destinado à cobertura de despesas de custeio e manutenção , de forma a contribuir a promoção de projetos, essencialmente, educacionais e socioculturais. Assinado na data de 02 de outubro 2018 com vigencia até 31 de dezembro 2018 podendo ser aditado por até o limite de 60 meses. | R$13.588,00 | CONCESSÃO ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO |
| Exercício | Número | Ano | Data de Assinatura | CPF / CNPJ do Fornecedor | Nome do Fornecedor | Data Início de Vigência | Data de Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52 | 2018 | 19-10-2018 | 010.254.836/0001-76 | APM DA EMEI JOSÉ NATALINO DA FONSECA | 19-10-2018 | 31-12-2018 |
| Objeto | valor Total | Tipo |
|---|---|---|
| APM DA EMEI JOSE NATALINO DA FONSECA Termo de Fomento destinado à cobertura de despesas de custeio e manutenção , de forma a contribuir a promoção de projetos, essencialmente, educacionais e socioculturais. Assinado na data de 11 de outubro 2018 com vigencia até 31 de dezembro 2018 | R$17.509,60 | CONCESSÃO ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO |
| Exercício | Número | Ano | Data de Assinatura | CPF / CNPJ do Fornecedor | Nome do Fornecedor | Data Início de Vigência | Data de Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53 | 2018 | 23-11-2018 | 010.936.652/0001-96 | APM DA EMEI JARDIM SANTIAGO | 23-11-2018 | 31-12-2018 |
| Objeto | valor Total | Tipo |
|---|---|---|
| APM DA EMEI JARDIM SANTIAGO Termo de Fomento destinado à cobertura de despesas de custeio e manutenção , de forma a contribuir a promoção de projetos, essencialmente, educacionais e socioculturais. Assinado na data de 21 de novembro 2018 com vigência até 31 de dezembro 2018. | R$15.032,80 | CONCESSÃO ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO |
| Exercício | Número | Ano | Data de Assinatura | CPF / CNPJ do Fornecedor | Nome do Fornecedor | Data Início de Vigência | Data de Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 533 | 2018 | 06-06-2018 | 046.374.500/0154-69 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE | 06-06-2018 | 31-12-2018 |
| Objeto | valor Total | Tipo |
|---|---|---|
| CONVÊNIO N.º 533/2018 - DESPESAS COM INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | R$0,00 | RECEBIMENTO DE OUTROS RECURSOS |
| Exercício | Número | Ano | Data de Assinatura | CPF / CNPJ do Fornecedor | Nome do Fornecedor | Data Início de Vigência | Data de Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5333 | 2018 | 06-06-2018 | 046.374.500/0154-69 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE | 06-06-2018 | 31-12-2018 |
| Objeto | valor Total | Tipo |
|---|---|---|
| CONVÊNIO N.º 533/2018 - DESPESAS COM CUSTEIO - CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | R$500.000,00 | RECEBIMENTO DE OUTROS RECURSOS |
| Exercício | Número | Ano | Data de Assinatura | CPF / CNPJ do Fornecedor | Nome do Fornecedor | Data Início de Vigência | Data de Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54 | 2018 | 11-10-2018 | 003.295.887/0001-80 | APM DA EMEIEF JD. ADELAIDE | 11-10-2018 | 31-12-2018 |
| Objeto | valor Total | Tipo |
|---|---|---|
| APM DA EMEIEF JD ADELAIDE Termo de Fomento destinado à cobertura de despesas de custeio e manutenção , de forma a contribuir a promoção de projetos, essencialmente, educacionais e socioculturais. Assinado na data de 02 de outubro 2018 com vigencia até 31 de dezembro 2018 podendo ser aditado por até o limite de 60 meses. | R$8.824,30 | CONCESSÃO ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO |
| Exercício | Número | Ano | Data de Assinatura | CPF / CNPJ do Fornecedor | Nome do Fornecedor | Data Início de Vigência | Data de Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 865743 | 2018 | 20-08-2018 | 001.227.588/0001-83 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 20-08-2018 | 24-05-2021 |
| Objeto | valor Total | Tipo |
|---|---|---|
| RECAPEAMENTO DA RUA ALUÍSIO MEDEIROS NO JARDIM AMANDA | R$250.850,00 | RECEBIMENTO DE OUTROS RECURSOS |
| Exercício | Número | Ano | Data de Assinatura | CPF / CNPJ do Fornecedor | Nome do Fornecedor | Data Início de Vigência | Data de Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 866065 | 2018 | 20-08-2018 | 001.227.588/0001-83 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 20-08-2018 | 24-05-2021 |
| Objeto | valor Total | Tipo |
|---|---|---|
| RECAPEAMENTO DO PARQUE DO HORTO | R$566.805,24 | RECEBIMENTO DE OUTROS RECURSOS |
| Exercício | Número | Ano | Data de Assinatura | CPF / CNPJ do Fornecedor | Nome do Fornecedor | Data Início de Vigência | Data de Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 871904 | 2018 | 19-12-2018 | 000.394.544/0127-87 | MINISTERIO DA SAUDE | 19-12-2018 | 20-06-2021 |
| Objeto | valor Total | Tipo |
|---|---|---|
| Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde. Valor total R$ 500.200,00, sendo R$ 500.000,00 repasse e R$ 200,00 contrapartida. | R$500.200,00 | RECEBIMENTO DE OUTROS RECURSOS |