Relatório de convênios

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Convênios

Exercício Número Ano Data de Assinatura CPF / CNPJ do Fornecedor Nome do Fornecedor Data Início de Vigência Data de Vencimento
2021 4 2018 19-10-2018 006.885.299/0001-95 APM DA EMEF JD NOVA EUROPA 19-10-2018 31-12-2018
Objeto valor Total Tipo
APM DA EMEF JARDIM NOVA EUROPA Termo de Fomento destinado à cobertura de despesas de custeio e manutenção , de forma a contribuir a promoção de projetos, essencialmente, educacionais e socioculturais. Assinado na data de 11 de outubro 2018 com vigencia até 31 de dezembro 2018 R$13.982,15 CONCESSÃO ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO
Exercício Número Ano Data de Assinatura CPF / CNPJ do Fornecedor Nome do Fornecedor Data Início de Vigência Data de Vencimento
2021 40 2018 11-10-2018 003.144.860/0001-97 APM DA EMEIEF STA CLARA DO LAGO I 11-10-2018 31-12-2018
Objeto valor Total Tipo
APM DA EMEIEF JARDIM SANTA CLARA LAGO I Termo de Fomento destinado à cobertura de despesas de custeio e manutenção , de forma a contribuir a promoção de projetos, essencialmente, educacionais e socioculturais. Assinado na data de 02 de outubro 2018 com vigencia até 31 de dezembro 2018 podendo ser aditado por até o limite de 60 meses. R$15.204,80 CONCESSÃO ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO
Exercício Número Ano Data de Assinatura CPF / CNPJ do Fornecedor Nome do Fornecedor Data Início de Vigência Data de Vencimento
2021 1797 2018 07-04-2020 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO EST.SP. 07-04-2020 26-12-2020
Objeto valor Total Tipo
Recapeamento Asfáltico em vias do Municipio, de acordo com o plano de trabalho. . - Convênio Ffirmados na data de 27/12/2018v, com vigência dev720 dias ( 2 anos) R$248.020,67 RECEBIMENTO DE OUTROS RECURSOS
Exercício Número Ano Data de Assinatura CPF / CNPJ do Fornecedor Nome do Fornecedor Data Início de Vigência Data de Vencimento
2021 30 2018 14-11-2018 029.130.897/0001-50 APM EMEI JARDIM NOVO ESTRELA 14-11-2018 31-12-2018
Objeto valor Total Tipo
APM DA EMEI JD NOVO ESTRELA Termo de Fomento destinado à cobertura de despesas de custeio e manutenção , de forma a contribuir a promoção de projetos, essencialmente, educacionais e socioculturais. Assinado na data de 31 de outubro 2018 com vigencia até 31 de dezembro 2018, podendo ser aditado por até o limite de 60 meses. R$15.000,00 CONCESSÃO ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO
Exercício Número Ano Data de Assinatura CPF / CNPJ do Fornecedor Nome do Fornecedor Data Início de Vigência Data de Vencimento
2021 1798 2018 07-04-2020 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO EST.SP. 07-04-2020 26-12-2020
Objeto valor Total Tipo
Recapeamento Asfáltico em vias do Municipio, de acordo com o plano de trabalho. . - Convênio Ffirmados na data de 27/12/2018v, com vigência dev720 dias ( 2 anos) R$226.447,79 RECEBIMENTO DE OUTROS RECURSOS
Exercício Número Ano Data de Assinatura CPF / CNPJ do Fornecedor Nome do Fornecedor Data Início de Vigência Data de Vencimento
2021 41 2018 19-10-2018 004.794.262/0001-26 APM DA EMEIEF LUIZA VITORIA O. CRUZ 19-10-2018 31-12-2018
Objeto valor Total Tipo
APM DA EMEIEF LUIZA VITORIA OLIVEIRA CRUZ. EMEIEF PARQUE ORESTE ONGARO. Termo de Fomento destinado à cobertura de despesas de custeio e manutenção , de forma a contribuir a promoção de projetos, essencialmente, educacionais e socioculturais. Assinado na data de 11 de outubro 2018 com vigencia até 31 de dezembro 2018 R$9.632,00 CONCESSÃO ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO
Exercício Número Ano Data de Assinatura CPF / CNPJ do Fornecedor Nome do Fornecedor Data Início de Vigência Data de Vencimento
2021 42 2018 11-10-2018 003.236.290/0001-65 APM DA EMEI OLINDA MARIA DE JESUS SOUZA 11-10-2018 31-12-2018
Objeto valor Total Tipo
APM DA EMEIEF OLINDA MARIA DE JESUS. JARDIM SUMAREZINHO Termo de Fomento destinado à cobertura de despesas de custeio e manutenção , de forma a contribuir a promoção de projetos, essencialmente, educacionais e socioculturais. Assinado na data de 02 de outubro 2018 com vigencia até 31 de dezembro 2018 podendo ser aditado por até o limite de 60 meses. R$7.401,60 CONCESSÃO ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO
Exercício Número Ano Data de Assinatura CPF / CNPJ do Fornecedor Nome do Fornecedor Data Início de Vigência Data de Vencimento
2021 43 2018 19-10-2018 003.202.890/0001-02 APM DA EMEIEF JD SÃO PEDRO 19-10-2018 31-12-2018
Objeto valor Total Tipo
APM DA EMEIEF JARDIM SAO PEDRO Termo de Fomento destinado à cobertura de despesas de custeio e manutenção , de forma a contribuir a promoção de projetos, essencialmente, educacionais e socioculturais. Assinado na data de 11 de outubro 2018 com vigencia até 31 de dezembro 2018 R$17.509,60 CONCESSÃO ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO
Exercício Número Ano Data de Assinatura CPF / CNPJ do Fornecedor Nome do Fornecedor Data Início de Vigência Data de Vencimento
2021 44 2018 11-10-2018 003.133.254/0001-76 APM DA EMEI JD. AMANDA - CAIC 11-10-2018 31-12-2018
Objeto valor Total Tipo
APM DA EMEI JARDIM AMANDA I. CAIC Termo de Fomento destinado à cobertura de despesas de custeio e manutenção , de forma a contribuir a promoção de projetos, essencialmente, educacionais e socioculturais. Assinado na data de 02 de outubro 2018 com vigencia até 31 de dezembro 2018 podendo ser aditado por até o limite de 60 meses. R$17.544,00 CONCESSÃO ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO
Exercício Número Ano Data de Assinatura CPF / CNPJ do Fornecedor Nome do Fornecedor Data Início de Vigência Data de Vencimento
2022 865743 2018 20-08-2018 001.227.588/0001-83 MINISTÉRIO DAS CIDADES 20-08-2018 24-05-2021
Objeto valor Total Tipo
RECAPEAMENTO DA RUA ALUÍSIO MEDEIROS NO JARDIM AMANDA R$250.850,00 RECEBIMENTO DE OUTROS RECURSOS
Exercício Número Ano Data de Assinatura CPF / CNPJ do Fornecedor Nome do Fornecedor Data Início de Vigência Data de Vencimento
2022 866065 2018 20-08-2018 001.227.588/0001-83 MINISTÉRIO DAS CIDADES 20-08-2018 24-05-2021
Objeto valor Total Tipo
RECAPEAMENTO DO PARQUE DO HORTO R$566.805,24 RECEBIMENTO DE OUTROS RECURSOS
Exercício Número Ano Data de Assinatura CPF / CNPJ do Fornecedor Nome do Fornecedor Data Início de Vigência Data de Vencimento
2022 871904 2018 19-12-2018 000.394.544/0127-87 MINISTERIO DA SAUDE 19-12-2018 20-06-2021
Objeto valor Total Tipo
Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde. Valor total R$ 500.200,00, sendo R$ 500.000,00 repasse e R$ 200,00 contrapartida. R$500.200,00 RECEBIMENTO DE OUTROS RECURSOS