Prefeitura Municipal de Hortolândia
Relatório de Despesas
| Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 08-02-2019 | 0 | 01-01-1900 | 027.905.023/0001-00 | RODRIGO AUGUSTO NOGUEIRA | Manutenção da Unidade | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | . | GERAL | 3770 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração | Administração Geral | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAÇÃO | SEC.MUNIC.DE ADIM.E GESTÃO DE PESSOAL | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 1164 | R$ 1.350,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 08-02-2019 | 0 | 01-01-1900 | 054.386.933/0004-30 | PIRASA VEICULOS LTDA | Manutenção da Unidade | 33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | . | GERAL | 2019 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segurança Pública | Policiamento | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGURANÇA | SEC.MUNICIPAL DE SEGURANÇA | HORTOLÂNDIA SEGURA E TRANSITÁVEL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 1165 | R$ 11.260,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 08-02-2019 | 0 | 01-01-1900 | 010.290.557/0001-68 | SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO | Esporte para Todos | 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | . | GERAL | 9596 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 49/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | SEC.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 1166 | R$ 740,50 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 08-02-2019 | 0 | 01-01-1900 | 001.989.200/0001-81 | SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP | Cultura e Cidadania | 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | . | GERAL | 9596 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cultura | Difusão Cultural | 49/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE CULTURA | SEC.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 1167 | R$ 695,36 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 08-02-2019 | 0 | 01-01-1900 | 011.724.191/0001-50 | MAIS LUVAS DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA - ME | Esporte para Todos | 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | . | GERAL | 9596 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 49/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | SEC.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 1168 | R$ 578,84 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 08-02-2019 | 0 | 01-01-1900 | 011.000.623/0001-80 | BELLA PAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENT | Manutenção da Unidade | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | . | PPI- PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA | 10600 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saúde | Vigilância Epidemiológica | 84/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 1175 | R$ 1.368,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 08-02-2019 | 0 | 01-01-1900 | 000.149.755/0001-52 | J.J. SOUTO - ME | Esporte para Todos | 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | . | GERAL | 9596 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 49/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | SEC.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 1170 | R$ 513,90 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 08-02-2019 | 0 | 01-01-1900 | 000.149.755/0001-52 | J.J. SOUTO - ME | Cultura e Cidadania | 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | . | GERAL | 9596 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cultura | Difusão Cultural | 49/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE CULTURA | SEC.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 1171 | R$ 2.354,51 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 08-02-2019 | 2019 | 01-01-1900 | 027.733.779/0001-00 | CABLENET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | Manutenção da Unidade | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Contratação de empresa especializada no fornecimento de conexão de internet para atender o Departamento de Serviços Urbanos, conforme especificações contidas no ANEXO I, Memorial Descritivo. O contrato terá validade de 12 meses, do período de 05/02/19 a 04/02/2020. | GERAL | 16511 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 118/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - OBRAS E SERV. URBANOS | SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | DESENVOLVIMENTO COM QUALIDADE DE VIDA | PREGÃO PRESENCIAL | 1172 | R$ 11.000,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 08-02-2019 | 0 | 01-01-1900 | 011.000.623/0001-80 | BELLA PAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENT | Manutenção da Unidade | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | . | SAÚDE–GERAL | 10600 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saúde | Administração Geral | 84/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 1173 | R$ 2.052,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 08-02-2019 | 0 | 01-01-1900 | 011.000.623/0001-80 | BELLA PAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENT | Manutenção da Unidade | 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | . | SAÚDE–GERAL | 10600 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 84/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 1174 | R$ 2.052,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | Data Inscrição RP | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 08-02-2019 | 0 | 01-01-1900 | 020.692.359/0001-84 | ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | Esporte para Todos | 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | . | GERAL | 9596 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 49/2018 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | SEC.MUNIC.DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 1169 | R$ 800,42 |