Prefeitura Municipal de Hortolândia
Relatório de Despesas
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 31-01-2022 | 0 | 068.008.895/0001-44 | CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | . | GERAL | . |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | AÇÃO LEGISLATIVA | . | CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2688 | R$ 282,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 31-01-2022 | 0 | 068.008.895/0001-44 | CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | GERAL | . |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | AÇÃO LEGISLATIVA | . | CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2689 | R$ 2.273.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 31-01-2022 | 0 | 068.008.895/0001-44 | CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | . | GERAL | . |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | AÇÃO LEGISLATIVA | . | CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2690 | R$ 128.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 31-01-2022 | 0 | 068.008.895/0001-44 | CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | . | GERAL | . |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | AÇÃO LEGISLATIVA | . | CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2691 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 31-01-2022 | 0 | 068.008.895/0001-44 | CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | GESTÃO DA PUBLICIDADE DE ATOS LEGAIS - CÂMARA MUNICIPAL | 33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | . | GERAL | . |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | AÇÃO LEGISLATIVA | . | CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 2692 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10-03-2022 | 0 | 017.550.572/0001-47 | N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES - EPP | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | . | SAÚDE–GERAL | 3454 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAÚDE | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 121/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E QUALIFICAR A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PREGÃO ELETRÔNICO | 2693 | R$ 191,74 | R$ 191,74 | R$ 191,74 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10-03-2022 | 0 | 017.550.572/0001-47 | N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES - EPP | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | . | EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE | 3454 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO INFANTIL | 121/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. | MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL | PREGÃO ELETRÔNICO | 2694 | R$ 4.377,40 | R$ 4.377,40 | R$ 4.377,40 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10-03-2022 | 0 | 017.550.572/0001-47 | N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES - EPP | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | . | EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA | 3454 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO INFANTIL | 121/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | EDUCAÇÃO INFANTIL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. | MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL | PREGÃO ELETRÔNICO | 2695 | R$ 4.377,40 | R$ 4.377,40 | R$ 4.377,40 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10-03-2022 | 0 | 017.550.572/0001-47 | N.F. SEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES - EPP | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 3454 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL | 121/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | ENSINO FUNDAMENTAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. | ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE | PREGÃO ELETRÔNICO | 2696 | R$ 13.132,20 | R$ 13.132,20 | R$ 13.132,20 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10-03-2022 | 0 | 056.397.540/0001-05 | GIOMETTI & GIOMETTI LTDA ME | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | 33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | . | PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA | 2617 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 97/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 2697 | R$ 5.549,60 | R$ 5.549,60 | R$ 5.549,60 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10-03-2022 | 0 | 033.050.196/0001-88 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL | GESTÃO DE CUSTEIO, ENERGIA, ÁGUA E TELEFONE | 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | . | GERAL | . |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL | CUSTEIO GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAL | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2698 | R$ 6.672,04 | R$ 6.672,04 | R$ 6.672,04 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10-03-2022 | 0 | 007.788.510/0001-14 | IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITA | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | 33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | . | PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA | 2617 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 97/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL | ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURAR E FORTALECER A ATENÇÃO PRIMÁRIA | PREGÃO ELETRÔNICO | 2699 | R$ 11.898,60 | R$ 11.898,60 | R$ 11.898,60 |