Prefeitura Municipal de Hortolândia
Relatório de Despesas
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01-01-2022 | 0 | 007.263.885/0001-60 | INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EDUCACIONAL E PESQUIS | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 4374 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUCAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 95/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS | PREGÃO PRESENCIAL | 100734 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | R$ 0,02 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01-01-2022 | 0 | 010.312.875/0001-82 | COMERCIAL MENDONÇA E TOMAZIN LTDA ME | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 7710 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUCAÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL | 21/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | ENSINO FUNDAMENTAL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS | PREGÃO ELETRÔNICO | 100735 | R$ 106.289,94 | R$ 106.289,94 | R$ 106.289,94 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01-01-2022 | 0 | 011.869.352/0001-02 | LIFE TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI EPP | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 44904000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | . | ENSINO FUNDAMENTAL | 6805 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUCAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 224/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO NA GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS | PREGÃO ELETRÔNICO | 100736 | R$ 2.849.418,00 | R$ 2.849.418,00 | R$ 2.849.418,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01-01-2022 | 2020 | 003.138.471/0001-59 | MV SERVIÇOS LTDA EPP | . | 33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | Contratação de empresa especializada na área social para a execução dos serviços de entrevistador social para fins de Cadastro Único, no Município de Hortolândia, de acordo com as Normas e diretrizes do Ministério da Cidadania (Secretaria Especial de Desenvolvimento Social). | IGD - ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 5898 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 99/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL (FMAS) - CONVÊNIOS | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PREGÃO PRESENCIAL | 100737 | R$ 5.727,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01-01-2022 | 0 | 003.963.184/0001-83 | MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI | . | 44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL | . | INCREMENTO TETO PAB | 6298 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 117/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | BLOCO INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | PREGÃO ELETRÔNICO | 100738 | R$ 708.534,39 | R$ 708.534,39 | R$ 708.534,39 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01-01-2022 | 0 | 003.963.184/0001-83 | MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI | . | 44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL | . | INCREMENTO TETO PAB | 6298 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 117/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | BLOCO INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | PREGÃO ELETRÔNICO | 100739 | R$ 29.705,20 | R$ 29.701,00 | R$ 29.701,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01-01-2022 | 0 | 004.063.331/0001-21 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | . | INCREMENTO TETO PAB | 2908 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 112/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | PREGÃO ELETRÔNICO | 100740 | R$ 2.003,50 | R$ 2.003,50 | R$ 2.003,50 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01-01-2022 | 0 | 001.857.076/0001-09 | VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | . | INCREMENTO TETO PAB | 6498 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 143/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | PREGÃO ELETRÔNICO | 100741 | R$ 8.792,00 | R$ 8.792,00 | R$ 8.792,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01-01-2022 | 2021 | 012.839.079/0001-28 | MCSV LAVANDERIA LTDA | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavanderia e processamento das roupas utilizadas nos serviços de saúde | INCREMENTO TETO PAB | 522 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 49/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | PREGÃO ELETRÔNICO | 100742 | R$ 7.853,54 | R$ 7.853,54 | R$ 7.853,54 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01-01-2022 | 0 | 024.858.717/0001-37 | EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | . | INCREMENTO TETO PAB | 687 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAÚDE | ATENÇÃO BÁSICA | 50/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | PREGÃO ELETRÔNICO | 100743 | R$ 83,67 | R$ 83,67 | R$ 83,67 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01-01-2022 | 0 | 068.008.895/0001-44 | CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | GESTÃO OPERACIONAL DO DES. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA | 33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | . | GERAL | . |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | AÇÃO LEGISLATIVA | . | CÂMARA MUNICIPAL | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | CÂMARA MUNICIPAL | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100744 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 01-01-2022 | 0 | 029.979.036/0340-45 | INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL | DIREITOS HUMANOS E POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSVERSAIS | 31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | . | GERAL | 9553 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | . | PREFEITURA MUNICIPAL - PLANEJAMENTO ANTIGO | GESTÃO ADMINISTRATIVA - GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | GESTÃO DO SUAS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 100745 | R$ 73.626,88 | R$ 73.626,88 | R$ 73.626,88 |