Prefeitura Municipal de Hortolândia
Relatório de Despesas
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 02-01-2018 | 0 | 001.196.808/0001-59 | CCART - CENTRO DE CONVIV. APREND. REAB. TRAB | Apoio a Iniciativas da Comunidade | 33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | . | FUNCRIA | 21243 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistência Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (FUNCRIA) | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 157 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 02-01-2018 | 0 | 012.924.035/0001-04 | SOCIEDADE AMIGOS DE HORTOLANDIA - SAH | Apoio a Iniciativas da Comunidade | 33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | . | FUNCRIA | 21246 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistência Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (FUNCRIA) | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 158 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 02-01-2018 | 0 | 007.396.224/0002-94 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PEDRA VIVA - ABPV | Apoio a Iniciativas da Comunidade | 33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | . | FUNCRIA | 21237 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistência Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (FUNCRIA) | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 159 | R$ 8.200,00 | R$ 8.200,00 | R$ 8.200,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 02-01-2018 | 0 | 004.463.430/0001-09 | ASSOCIAÇÃO DOS PATRULHEIROS E GUARDA MIRIM DE HORT | Apoio a Iniciativas da Comunidade | 33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | . | FUNCRIA | 21236 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistência Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (FUNCRIA) | SEC.MUNIC.DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTOS SOCIAL | HORTOLÂNDIA COM INCLUSÃO SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | 160 | R$ 13.986,89 | R$ 13.986,89 | R$ 13.986,89 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 02-01-2018 | 2017 | 008.170.849/0001-15 | DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | Cidade Digital | 33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Constitui-se como objeto deste contrato o fornecimento de serviço de telecomunicação de acesso dedicado à internet através de uma conexão com capacidade de tráfego real de dados de 200 Mbps (full duplex) em fibra óptica, fim a fim, incluindo serviço de cabeamento, instalação e configuração dos equipamentos, conforme especificações contidas no ANEXO I - Memorial Descritivo, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcritas fossem. | GERAL | 11524 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração | Tecnologia da Informatização | 70/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PLANEJ. URB. E GESTÃO ESTRATÉGICA | SEC. MUNIC. DE PLANEJ.URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 161 | R$ 12.375,00 | R$ 11.250,00 | R$ 11.250,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 02-01-2018 | 2017 | 008.170.849/0001-15 | DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | Manutenção da Unidade | 33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Constitui-se como objeto deste contrato o fornecimento de serviço de telecomunicação de acesso dedicado à internet através de uma conexão com capacidade de tráfego real de dados de 200 Mbps (full duplex) em fibra óptica, fim a fim, incluindo serviço de cabeamento, instalação e configuração dos equipamentos, conforme especificações contidas no ANEXO I - Memorial Descritivo, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcritas fossem. | SAÚDE–GERAL | 11524 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saúde | Administração Geral | 70/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 162 | R$ 4.950,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 02-01-2018 | 2017 | 008.170.849/0001-15 | DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | Manutenção da Unidade | 33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | Constitui-se como objeto deste contrato o fornecimento de serviço de telecomunicação de acesso dedicado à internet através de uma conexão com capacidade de tráfego real de dados de 200 Mbps (full duplex) em fibra óptica, fim a fim, incluindo serviço de cabeamento, instalação e configuração dos equipamentos, conforme especificações contidas no ANEXO I - Memorial Descritivo, que passa a fazer parte integrante do presente contrato, como se aqui transcritas fossem. | ENSINO FUNDAMENTAL | 11524 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Educação | Ensino Fundamental | 70/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL | ENSINO FUNDAMENTAL | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 163 | R$ 7.425,00 | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 02-01-2018 | 2013 | 010.772.048/0001-71 | VULCANET SISTEMAS E ENGENHARIA LTDA - EPP | Cidade Digital | 33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Contratação de empresa especializada em manutenção de software de gerenciamento, Marca Vulcanet - Modelo VLC 1200/180, da central de telefonia IP | GERAL | 8341 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administração | Tecnologia da Informatização | 68/2013 | PREFEITURA MUNICIPAL | DEPARTAMENTO DE PLANEJ. URB. E GESTÃO ESTRATÉGICA | SEC. MUNIC. DE PLANEJ.URBANO E GESTÃO ESTRATÉGICA | DES. ECONÔMICO E MOD. DA GESTÃO PÚBLICA - PREFEITURA | PREGÃO PRESENCIAL | 164 | R$ 37.725,78 | R$ 37.725,78 | R$ 37.725,78 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 02-01-2018 | 2013 | 010.772.048/0001-71 | VULCANET SISTEMAS E ENGENHARIA LTDA - EPP | Manutenção da Unidade | 33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Contratação de empresa especializada em manutenção de software de gerenciamento, Marca Vulcanet - Modelo VLC 1200/180, da central de telefonia IP | SAÚDE–GERAL | 8341 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saúde | Administração Geral | 68/2013 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | HORTOLÂNDIA SAUDÁVEL | PREGÃO PRESENCIAL | 165 | R$ 5.238,60 | R$ 5.238,60 | R$ 5.238,60 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 02-01-2018 | 2013 | 010.772.048/0001-71 | VULCANET SISTEMAS E ENGENHARIA LTDA - EPP | Manutenção da Unidade | 33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Contratação de empresa especializada em manutenção de software de gerenciamento, Marca Vulcanet - Modelo VLC 1200/180, da central de telefonia IP | ENSINO FUNDAMENTAL | 8341 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Educação | Administração Geral | 68/2013 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - EDUCAÇÃO | SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA | EDUCAÇÃO COM ARTE, ESPORTES E LAZER | PREGÃO PRESENCIAL | 166 | R$ 2.895,60 | R$ 2.895,60 | R$ 2.895,60 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 02-01-2018 | 2015 | 008.212.332/0001-41 | INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA | Manutenção da Unidade | 33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Contratação de empresa para organização e controle de processos judiciais de execução fiscal, mediante a utilização de sistema aplicativo específico, destinado a gestão dos processos, adequado às disposições da lei n° 11.419/06 e ao sistema SAJ-PG5 do Tribunal de Justiça de São Paulo | GERAL | 3122 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essencial à Justiça | Representação Judicial e Extrajudicial | 23/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - JURÍDICO | SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO | PREGÃO ELETRÔNICO | 167 | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 |
| Exercício | Data | Ano de Contrato | CPF / CNPJ | Nome Credor Fornecedor | Desc. Ação | Desc. Categoria | Desc. Contrato | Desc. Destinação de Recusro | Desc. de Processo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 02-01-2018 | 2017 | 069.287.639/0001-04 | Associação dos Registradores Imobiliários de São P | Manutenção da Unidade | 33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Prestação de serviços entre a CENTRAL REGISTRADORES DE IMÓVEIS e a PREFEITURA com relação à solicitação e disponibilização das Certidões de Matrículas de Imóveis junto aos Registros de Imóveis do Estado de São Paulo, por meio de certidões digitais, bem como a Visualização Eletrônica (matrícula online) e a Pesquisa Eletrônica. | GERAL | 14809 |
| Função | Sub Função | Licitação | Nome Orgão | Desc. Unidade Executora | Desc. Unidade Orçamentaria | Programa | Tipo Modalidade | Cód. Empenho | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essencial à Justiça | Representação Judicial e Extrajudicial | /0 | PREFEITURA MUNICIPAL | GESTÃO ADMINISTRATIVA - JURÍDICO | SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA E DO INTERESSE PÚBLICO | INEXIGÍVEL | 168 | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 |